Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 11:40 |
корректировками даты не меняютсяQuote
LusinicaQuote
olimpstr
В августовскую. Сроки ПРИЗНАНИЯ никто не переносил.
И какой выход?.. может корректировками даты поменять на 16-31...? тогда войдет?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 11:41 |
должны быть в р9 вытягаQuote
svyatogoriiQuote
Шустрик
А ви розмитнювали товар і по ВМДешці показували ж в 12.1 рядку?!?!?!
Отам вони ваші гроші... Якшо ше не розмитнювали, то це не кредит і в
формулу не попадає. А повернуть по листу, якшо вони там висять на
вашому рахунку...
дека за червень.... рядок 24 сума 14534!!!!! У формулу тепер не попадають...пропали...)
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 11:44 |
мабуть когда нет ни НО ни НК, а есть только пополнение счетаQuote
Buh_99_02
Когда рядок1 равен рядок2?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 11:46 |
Quote
Buh_99_02
Когда рядок1 равен рядок2?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 12:08 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 12:10 |
№ спец. рахунку автоматично було внесено в запит (в Медку). 10.02.15 прийшло електронне повідомлення про те, що " ПП "******" податк. номер ******** відкрито рахунок у фінанс. установі ****** Казначейство України (ел. адм. подат), номер рахунку *******, дата відкриття рахунку 24.12.2014Quote
TanyKorQuote
Olesya24
Відсилаю запит щодо отримання відомостей про стан рахунку, приходить квитанц. 1 з текстом: "Документ не може бути прийнятий - для платника податків ******* відсутній рахунок з номером ******. Хоча, ще в травні відсилала, і приходив витяг - по сумах все співпадало. Закрито цей спец. рахунок? Чому тоді не прийшло повідомлення про закриття і про відкриття іншого спец. рахунка?
Далі.... Відсилаю "Запит з СЕА ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати ПН", приходить Витяг з сумою 900,58.
Мало б бути: 11250-375,69=10874,31, де є 10874,00 і де є 900?
Проверьте когда вытяг заполняли,номер своего счета написали?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 12:45 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 13:02 |
Перепрошую. Дійсно рахунок внесла в картку, прийшов витяг. Дуже дякуюQuote
TanyKorQuote
Olesya24
Відсилаю запит щодо отримання відомостей про стан рахунку, приходить квитанц. 1 з текстом: "Документ не може бути прийнятий - для платника податків ******* відсутній рахунок з номером ******. Хоча, ще в травні відсилала, і приходив витяг - по сумах все співпадало. Закрито цей спец. рахунок? Чому тоді не прийшло повідомлення про закриття і про відкриття іншого спец. рахунка?
Далі.... Відсилаю "Запит з СЕА ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати ПН", приходить Витяг з сумою 900,58.
Мало б бути: 11250-375,69=10874,31, де є 10874,00 і де є 900?
Проверьте когда вытяг заполняли,номер своего счета написали?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 13:23 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 13:36 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 13:42 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 13:45 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:13 |
Quote
v_maslo
никак. я ещо месяц назад писал, что это будет честно украденый государством НДС. Возможно фискалы через пару месяцев родят письмо, что бы делали уточненки по июню (и по августу соответсвенно тоже со штрафом), и тогда, чисто теоретически, эти сумы через 24 попадет в формулу
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:18 |
вспомните январьQuote
Blick
Ну почему же никак? В отчет за август эти НН попадут. А вот в регистрационную сумму действительно никак. Вариант с уточненкой не пройдет, т.к. в июнь НН, зарегистрированные в августе, включать нельзя. Не было в июне по ним права на НК..
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:38 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:39 |
Не может. Стр.11 - это совсем другое. Это переплата, которая была на лицевом счету в налоговой. Могли, например, 5 лет назад заплатить больше, чем по деке, они и зависли. Еще переплата могла возникнуть из-за уточненок. Но стр.24 туда никак попасть не может.Quote
Olesya24
Підкажіть, хто знає стр. 11 у витязі з системи СЕА ПДВ " Сума помилково та/або надміру сплачених грош. зобов. з ПДВ на 01.07.15" може бути сумою від'ємного значення з попередніх періодів?
Сума від'ємного значення з попередніх періодів 10874,31, а сума в стр. 11 витягу 1264,79.
Чи це нам зарахували ЧУЖІ ГРОШІ на рахунок?
Ми 100% не перекидали гроші на рахунок для реєстрації ПН. Тоді що ж це за гроші?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:41 |
Чому сума з стр. 24 декларації по ПДВ могла не перейти до стр. 9 Витягу про стан рахунку?Quote
BlickНе может. Стр.11 - это совсем другое. Это переплата, которая была на лицевом счету в налоговой. Могли, например, 5 лет назад заплатить больше, чем по деке, они и зависли. Еще переплата могла возникнуть из-за уточненок. Но стр.24 туда никак попасть не может.Quote
Olesya24
Підкажіть, хто знає стр. 11 у витязі з системи СЕА ПДВ " Сума помилково та/або надміру сплачених грош. зобов. з ПДВ на 01.07.15" може бути сумою від'ємного значення з попередніх періодів?
Сума від'ємного значення з попередніх періодів 10874,31, а сума в стр. 11 витягу 1264,79.
Чи це нам зарахували ЧУЖІ ГРОШІ на рахунок?
Ми 100% не перекидали гроші на рахунок для реєстрації ПН. Тоді що ж це за гроші?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:43 |
И при чем здесь январь? Там совсем другая ситуация была. Здесь же июньские НН, зарегистрированные с опозданием, которые включаются в НК по дате регистрации. Если бы они не чудили и формулу не обнуляли, и с рег.суммой было бы все в порядке.Quote
v_masloвспомните январьQuote
Blick
Ну почему же никак? В отчет за август эти НН попадут. А вот в регистрационную сумму действительно никак. Вариант с уточненкой не пройдет, т.к. в июнь НН, зарегистрированные в августе, включать нельзя. Не было в июне по ним права на НК..
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:45 |
Это вопрос не к нам, а к фискалам. Но они "ничего не знают". Слышала, что крупные суммы будут вносить только после проверки.Quote
Olesya24Чому сума з стр. 24 декларації по ПДВ могла не перейти до стр. 9 Витягу про стан рахунку?Quote
BlickНе может. Стр.11 - это совсем другое. Это переплата, которая была на лицевом счету в налоговой. Могли, например, 5 лет назад заплатить больше, чем по деке, они и зависли. Еще переплата могла возникнуть из-за уточненок. Но стр.24 туда никак попасть не может.Quote
Olesya24
Підкажіть, хто знає стр. 11 у витязі з системи СЕА ПДВ " Сума помилково та/або надміру сплачених грош. зобов. з ПДВ на 01.07.15" може бути сумою від'ємного значення з попередніх періодів?
Сума від'ємного значення з попередніх періодів 10874,31, а сума в стр. 11 витягу 1264,79.
Чи це нам зарахували ЧУЖІ ГРОШІ на рахунок?
Ми 100% не перекидали гроші на рахунок для реєстрації ПН. Тоді що ж це за гроші?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:47 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 14:50 |
Дуже дякуюQuote
BlickЭто вопрос не к нам, а к фискалам. Но они "ничего не знают". Слышала, что крупные суммы будут вносить только после проверки.Quote
Olesya24Чому сума з стр. 24 декларації по ПДВ могла не перейти до стр. 9 Витягу про стан рахунку?Quote
BlickНе может. Стр.11 - это совсем другое. Это переплата, которая была на лицевом счету в налоговой. Могли, например, 5 лет назад заплатить больше, чем по деке, они и зависли. Еще переплата могла возникнуть из-за уточненок. Но стр.24 туда никак попасть не может.Quote
Olesya24
Підкажіть, хто знає стр. 11 у витязі з системи СЕА ПДВ " Сума помилково та/або надміру сплачених грош. зобов. з ПДВ на 01.07.15" може бути сумою від'ємного значення з попередніх періодів?
Сума від'ємного значення з попередніх періодів 10874,31, а сума в стр. 11 витягу 1264,79.
Чи це нам зарахували ЧУЖІ ГРОШІ на рахунок?
Ми 100% не перекидали гроші на рахунок для реєстрації ПН. Тоді що ж це за гроші?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 16:33 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 18:10 |
зачем в август? она же зарегина в строк!Quote
Виктория
Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ????????????
Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение в учете (а соответственно и отчетности) таких РК возникает только по факту их регистрации в реестре, т.е. в следующем за составлением НН периоде. Значит «по-новому» РК отражаем в отчетности, начиная с 29.07.2015 года.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 18:17 |
обязательства списались за счет переплаты, только сам остаток переплаты Вы должны контролировать сами, в вытяге да и в самой формуле это не предусмотреноQuote
Аля
Подскажите вопросик!
На момент сдачи декларации за июнь в витяге цифры были такие:
р.1 13,00
р.2 113000
р.3 89000
р.4
р.5 46000
р.6 151000
р.10 104000
р.11 24800
Учитывая р.11 обязательство за июнь (16тыс) не платили. Правильно? Но на сег.момент р.11 так и остался 24800. Почему не списывается сумма обязательств за счет переплаты?
И меня смущает р.2 до 1.07 он у нас постоянно был с минусом, а тут вдруг такой плюс нарисовался... Как его проверить?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 11 серпня, 2015 21:15 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 05:45 |
Oxi.Quote
Oxiзачем в август? она же зарегина в строк!Quote
Виктория
Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ????????????
Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение в учете (а соответственно и отчетности) таких РК возникает только по факту их регистрации в реестре, т.е. в следующем за составлением НН периоде. Значит «по-новому» РК отражаем в отчетности, начиная с 29.07.2015 года.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 06:03 |
Quote
Oxiзачем в август? она же зарегина в строк!Quote
Виктория
Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ????????????
Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение в учете (а соответственно и отчетности) таких РК возникает только по факту их регистрации в реестре, т.е. в следующем за составлением НН периоде. Значит «по-новому» РК отражаем в отчетности, начиная с 29.07.2015 года.
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 06:04 |
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 06:06 |
Если Вы поставщик - в июле, если покупатель - август.Quote
faeton-2000Quote
Oxiзачем в август? она же зарегина в строк!Quote
Виктория
Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ????????????
Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение в учете (а соответственно и отчетности) таких РК возникает только по факту их регистрации в реестре, т.е. в следующем за составлением НН периоде. Значит «по-новому» РК отражаем в отчетности, начиная с 29.07.2015 года.
Я правильно понимаю, если мы НН выписаную 06.07.15, но на данный момент еще не зарегисрированую в реестре, зарегисрируем скажем 12.08.15, то её надо будет отображать в декларации за август?
Re: Администрирование НДС с 01.07.2015 - все вопросы о нерегистрации НН и другие... | 12 серпня, 2015 06:08 |
Виктория, а из какого источника Ваша фраза?Quote
ВикторияOxi.Quote
Oxiзачем в август? она же зарегина в строк!Quote
Виктория
Подскажите, как мне РК от 31.07.2015 года, зарегистрированный в ЕРНН 10.08.2015 года теперь не отразить в Деке за июль, в перетянуть в август ????????????
Таким образом, на законодательном уровне установлено, что если дата составления РК и дата регистрации такого РК в едином реестре находятся в разных отчетных периодах, то право на отражение в учете (а соответственно и отчетности) таких РК возникает только по факту их регистрации в реестре, т.е. в следующем за составлением НН периоде. Значит «по-новому» РК отражаем в отчетности, начиная с 29.07.2015 года.
А как понимать фразу,что я привела в комментарии ????? Это не касается 15 дней отведенных на регистрацию ?
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua