Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
Уже нераспределяемый НК | 07 липня, 2015 08:07 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 07 липня, 2015 12:59 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 07 липня, 2015 14:05 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 07 липня, 2015 14:23 |
ПСБУ 9 запасыQuote
Згідно абз. 3 п. 139.1.6. статі 139 Податкового Кодекса України сума ПДВ розподіленого (в зв'язку з оподатковуваними, не оподатковуваними та звільненими операціями) та не включеного до складу податкового кредиту з ПДВ включається до складу витрат на придбання товарів (робіт, послуг) або на вартість відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу. Також дана сума включається до складу валових витрат.
Re: Уже нераспределяемый НК | 07 липня, 2015 14:28 |
Stas, не поняла вопросQuote
"НК при оприходовании 281 нужно распределять на 64 и затратный счет?"
??Quote
распределять на 64
Re: Уже нераспределяемый НК | 07 липня, 2015 15:09 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 07 липня, 2015 15:57 |
Quote
2) согласно 199.1
281 64 40 *% исп. в необл. операциях.
Спасибо...Quote
ПО программному решению - лучше подождать офиц. релиз, а то можно такое натворить..... либо значительно увеличить трудоемкость..
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 07:49 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 10:41 |
+1Quote
olgau
Я не собираюсь вручную в 1С что-то менять.Они должны сами прописать все документы и проводки.Вопрос только,когда это будет.
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 12:16 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 12:20 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 12:43 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 12:54 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 12:55 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 13:08 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 13:12 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 14:32 |
Quote
ВМ
- Да! Так и получается. Начисленный НО с Кт нужно куда-то списывать...
Вы в Дт ставите затратный счет (949) не учитывая при этом что в с/сть запасов включается невозмещаемая сумма непрямых налогов. ст. 9 ПСБО 9.
Как Вы определяли 281 до 01.07.2015:
281 631 200+(40-18) т.е. с/сть - 222,00
после 01.07.2015
с/сть 200 (281)? и +признанные затраты 22 (949)?
Не смущает разница в с/сти?
Quote
суми непрямих податків [b]у зв'язку з придбанням запасів[/b], які не відшкодовуються підприємству.
Re: Уже нераспределяемый НК | 08 липня, 2015 14:54 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 09:21 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 13:00 |
Quote
VitaliyVV
Всем привет! Хотел с вами обсудить свой вариант ведь осталась неделя чтоб определится как делать.
Мой коеф.=8,76%
Оплата
Дт 631 Кт 311 Сумма=600 ПДВ=100
Дт 6442 Кт 6441 Сумма ПДВ=100
Отгрузка
Дт 201 Кт 631 Сумма=500
Дт 6441 Кт 631 Сумма ПДВ=100
Налоговая входящая
Дт 6412 Кт 6442 Сумма ПДВ= 8,76 (чтоб в декларацию сформировало НК как и раньше, я не верю что поменяют форму в срок)
Налоговая накладная ст. 199
Дт949 Кт 6442 Сумма ПДВ= 91,24 (проводка правится в ручную с указанием контрагента, договора для правильного закрытия 6442) !!!!!!!!!!Перед формированием декларации отменяю проведение этих налоговых накладных (потом снова верну)!!!!!!!!!
Декларация ПДВ в результате как и раньше ничего не меняю.
Жду коментариев....
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 13:18 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 13:50 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 13:57 |
Налоговый кредит включится полностью( я не буду разделять кнопкой"пропорційний ПДВ")НО выписываю на себя, пока поставила операция по ставке 20%(умовний продаж), тип невыдачи 8, внесла в справочник контрагентов свою организацию, но НН не указала.Думаю, что буду править несколько раз, НО должны быть начислены.Будет еще куча разъясненийQuote
VitaliyVV
Инна, а декларацию формировать как будете в таком случаи? Вручную править? Обязательства по % не ставить же в строчку 1, реализации в данном случаи точно нет.
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 17:08 |
Quote
INNA1970Quote
VitaliyVV
Всем привет! Хотел с вами обсудить свой вариант ведь осталась неделя чтоб определится как делать.
Мой коеф.=8,76%
Оплата
Дт 631 Кт 311 Сумма=600 ПДВ=100
Дт 6442 Кт 6441 Сумма ПДВ=100
Отгрузка
Дт 201 Кт 631 Сумма=500
Дт 6441 Кт 631 Сумма ПДВ=100
Налоговая входящая
Дт 6412 Кт 6442 Сумма ПДВ= 8,76 (чтоб в декларацию сформировало НК как и раньше, я не верю что поменяют форму в срок)
Налоговая накладная ст. 199
Дт949 Кт 6442 Сумма ПДВ= 91,24 (проводка правится в ручную с указанием контрагента, договора для правильного закрытия 6442) !!!!!!!!!!Перед формированием декларации отменяю проведение этих налоговых накладных (потом снова верну)!!!!!!!!!
Декларация ПДВ в результате как и раньше ничего не меняю.
Жду коментариев....
Если 1С ничего не сочинят до 15.08.22015, то я провожу входные накладные, как раньше(с кнопкой пропорційний ПДВ) и часть НК присоединится к себестоимости. В конце месяца втаскиваю входные НН и провожу сумму полностью, на счете 6442будет с-до на мой %.Начисляю НО и ручной проводкой закрою все сальдо по 6442. Пока не упражнялась, но должно получиться
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 17:17 |
считаете, это проще, чем пономенклатурно?Quote
VitaliyVV
Да! Чуть не забыл. В номенклатуре не расписываю позиции, а просто пишу фразу "зобов'язання згідно ст. 199 ПКУ контрагент ТОВ "А" (ІПН 123456789) документ першої події №_ від _"
Re: Уже нераспределяемый НК | 13 липня, 2015 17:23 |
Re: Уже нераспределяемый НК | 14 липня, 2015 04:51 |
Мне тип причины 09 больше подходит, его и укажу. А в покупателях себя буду указывать с ИНН 400000000000.Quote
Parasol`ka
а тип причины почему НН не выдается на руки покупателю, что вы решили? 09 например? чи 04...
Re: Уже нераспределяемый НК | 14 липня, 2015 06:46 |
В принципе это выход, но лучше дождаться какого-нибудь облегчения от разработчиков 1СQuote
Parasol`kaQuote
INNA1970Quote
VitaliyVV
Всем привет! Хотел с вами обсудить свой вариант ведь осталась неделя чтоб определится как делать.
Мой коеф.=8,76%
Оплата
Дт 631 Кт 311 Сумма=600 ПДВ=100
Дт 6442 Кт 6441 Сумма ПДВ=100
Отгрузка
Дт 201 Кт 631 Сумма=500
Дт 6441 Кт 631 Сумма ПДВ=100
Налоговая входящая
Дт 6412 Кт 6442 Сумма ПДВ= 8,76 (чтоб в декларацию сформировало НК как и раньше, я не верю что поменяют форму в срок)
Налоговая накладная ст. 199
Дт949 Кт 6442 Сумма ПДВ= 91,24 (проводка правится в ручную с указанием контрагента, договора для правильного закрытия 6442) !!!!!!!!!!Перед формированием декларации отменяю проведение этих налоговых накладных (потом снова верну)!!!!!!!!!
Декларация ПДВ в результате как и раньше ничего не меняю.
Жду коментариев....
Если 1С ничего не сочинят до 15.08.22015, то я провожу входные накладные, как раньше(с кнопкой пропорційний ПДВ) и часть НК присоединится к себестоимости. В конце месяца втаскиваю входные НН и провожу сумму полностью, на счете 6442будет с-до на мой %.Начисляю НО и ручной проводкой закрою все сальдо по 6442. Пока не упражнялась, но должно получиться
я приняла решение в 1с распределение отражать по старой методике, а в медке вручную одну итоговую НН с НО выпишу. Отчет на основании всех налоговых накладных в медке сформирую.
Re: Уже нераспределяемый НК | 14 липня, 2015 06:48 |
Будут еще письма ДФС,пока в "Бухгалтерии" рекомендовали 08 и 09.Quote
VitaliyVVМне тип причины 09 больше подходит, его и укажу. А в покупателях себя буду указывать с ИНН 400000000000.Quote
Parasol`ka
а тип причины почему НН не выдается на руки покупателю, что вы решили? 09 например? чи 04...
Re: Уже нераспределяемый НК | 11 серпня, 2015 10:54 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua