Quote
TanyaVshipcom
Ура! Утром отправила запит на вытяг на стан ПДВ рахунку, и наконец-то в стр.9 увидела нашу 24-ю строку за июнь (сумма больше 1 млн.).
Тут же увидела ошибку в ней... мы в июле после подачи деки за июнь снимали НК, они его не учли в той строке... чья теперь ответственность за превышение (те 10% штрафа)???

Quote
Mimі

Quote
TanyaVshipcom
Ура! Утром отправила запит на вытяг на стан ПДВ рахунку, и наконец-то в стр.9 увидела нашу 24-ю строку за июнь (сумма больше 1 млн.).
Тут же увидела ошибку в ней... мы в июле после подачи деки за июнь снимали НК, они его не учли в той строке... чья теперь ответственность за превышение (те 10% штрафа)???

Вы кого-то дергали, чтобы стр.24 появилась в вытяге? Какой у вас район?

Quote
Шустрик
Ну по моїй логіці їх формули коли ви подасте серпневу деку
без цих ПН - то по ідєї той рядок 8 - должин би був щезнуть,
но як воно буде насправді - вам зараз не скаже мабуть тільки
той, хто знайомий з тех.завданням СЕА(((

Quote
Шустрик
Згодна... но маємо те шо маємо, нажаль...

Quote
Шустрик
Ну по моїй логіці їх формули коли ви подасте серпневу деку
без цих ПН - то по ідєї той рядок 8 - должин би був щезнуть,
но як воно буде насправді - вам зараз не скаже мабуть тільки
той, хто знайомий з тех.завданням СЕА(((

Quote
Ромашка
как-то так наверное .

1.Если строка 25.1 Декларации июня БОЛЬШЕ чем строка 11 Вытяга ничего делать не надо. В реестре, который налоговая подаст в казначейство Ваше налоговое обязательство будет меньше на эту сумму и строка 11 будет считаться погашенной.

2. Если строка 25.1 Декларации июня будет МЕНЬШЕ чем строка 11 Вытяга
сума перевищення суми переплат над зазначеною сумою податку, що задекларована до сплати до бюджету, переноситься платником податку до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету за результатами наступних звітних (податкових) періодів.
Если следовать письму- сумма 11 строки вытяга при отрицательной деке- просто подарок в бюджет

Quote
Шустрик
Ну по перше для помилкових ПН є РК, яке
виправляє ситуацію. А про шо пишу я - то
трохи інший принцип маєцця на увазі...

Quote
Irina_T
Уже просто мой моСХ не успевает переваривать всю эту галиматью. Какая-то я туповатая стала . Задумываюсь о профпригодности

Quote
Irina_T
...Вопросы: 1) можно ли это сделать через уточненку-отдельный док-т, в кот. просто проставить этот рядок и соответственно уменьшить сумму к уплате в августе за июль 2) как я понимаю, дод.2 уже не подается с июля? Спасибо всем. ...

Quote
OlgaBass
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, занимаюсь розничной торговлей, работаю с РРО и по безналу...нужно ли составлять сводную НН за день, тех товаров что были проданы за наличку и пробиты через РРО...???