Доброго дня

Можливо хтось вже стикався на практиці з проблемою уточнених розрахунків по ПДВ та їх відображенням в ситемі електронного адмістрування і може підсказати як "обійти" проблему від'ємного значення суми на яку платник має право зареєструвати ПН після того як в 8-му рядку "сума перевищення зобов'язань по дек-ях над сумою зареєстрованих ПН" з'явилася сума в результаті подання уточненої декларації.

Тобто, подана уточнена на 94 тис ПДВ (+ штраф окремо), відповідно днем раніше ЗАПЛАЧЕНО суму недоїмки та штрафу З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ (тобто на старий бюджетний) згідно ЛИСТА ДФС ВІД 25.11.15 №250909/10/28-10-06-11.


По картці платника "Все правильно" відобразилося.

Проте в СЕА ПДВ в рядку 8 відображаєтся сума уточнення (+- 400 грн) так як уточнена декларація збільшує зобов'язання на суму не зареєстрованих ПН (по яким відповідно і подавалася уточнена декларація)

Тепер щоб зараєструвати ПН (не тільки ті на які було уточнення) необхідно поповнити рахунок СЕА ...

Виходить що я маю заплатити ПДВ 2 рази (згідно уточнеої та на рахунок СЕА) ?

вы зарегили НН, на которые подали уточненку?

Нет не зарегистрировал

Quote
zagort
Нет не зарегистрировал

Тогда я не понимаю в чем у вас вопрос, вы должны зарегить эти НН, конечно, если у вас по этому начислению НО не было никакого НК, тогда вам нужно пополнить счет на сумму регистрации НДС

>>Тогда я не понимаю в чем у вас вопрос,

у меня на счете СЕА - 94 тис. при том что я заплатил 94 тис в бюджет

>> вы должны зарегить эти НН, конечно, если у вас по этому начислению НО не было никакого НК, тогда вам нужно пополнить счет на сумму регистрации НДС


зарегистрировать НК надо еще раз платить
НК небыло

не путайте состояние счета и рег.лимит

Да, вам придется платить два раза, только потом ваша переплата на спецсчете учтется в будущих периодах в счет оплаты будущего НДС. У меня была такая же ситуация, правда сумма была намного меньше

Хорошо бы если зачтется
Но в будущем будут другие ПН и для их регистрации опять придется перечислять на счет СЕА сумы

То есть, при уточненке НДС платится два раза

Решили писать запит, может что ответят (кроме "пальцем в небо")

те суммы, которые есть на НДСном счету зачтуться по результатам деклараций (р25.1)
но если по формуле у вас не хватает рег.лимита - пополнять прийдется, даже если состояние счета=миллион

а можно текст листа ДФС, не могу найти

Quote
Alexey_Donetsk
а можно текст листа ДФС, не могу найти

я номер неправильно написал
нужно від 25.11.2015 р. № 25909/10/28-10-06-11

он есть тут [www.buh24.com.ua]