Quote
margosha-79
Я знайшла що в мене на 112 рахунку є кутова шліфмашина,її вартість 3400,00 без ПДВ.Строк корисного використання 48 місяців,може її треба було поставити як ОЗ а не МНМА???і ще в мене є учбова 8 версія 1 С на неї теж нараховується знос,вона зависла на 133 рахунку.Що мені зробити в даному випадку??
порадьте,будь-ласка!!!!

Откройте в карточке МНМА вторую вкладку и посмотрите, стоит ли птичка "начислять налоговую амортизацию"? Если не стоит, значит бухгалтерская начисляется, а налоговая - нет.

Quote
5marisha

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.

А у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..

ну я же выше написала! в приложении АМ убираете все данные

И как? Убрать все данные и заполнить самой? Его же подавать надо, АМ...Если не заполнять, так можно просто в Учетной политике галочку поставить не считать разницы и оно вообще заполнятся не будет...

у вас есть эта галочка? поставьте и посмотрите что будет заполняться...
АМ заполняется ТОЛЬКО если отражаете разницы по амортизации. Вы их собираетесь отражать??? блин, люди, ну хотя бы названия бланков и строк читайте...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
5marisha
А у Вас какое обновление стоит? 35-е? Я просто понять не могу, у меня после этого обновления амортизация ОС есть и налоговая и бухгалтерская и она равна, а в МНМА амортизация только по бухгалтерскому осталась по налоговому учету обнулилась, а осталось только сальдо с 14 года....и тянет разнице между Бух. амортизаций и налоговой в декларацию. Вручную не хочу удалять, хочу чтоб правильно тянуло...Подскажите, а у Вас что с БУ и НУ по 13 счету, везде есть и БУ и НУ?

Да, у меня везде не было, я нашла почему и теперь у меня везде есть. Вот тут я об этом писала [club.dtkt.com.ua] Программа 1с 7.7. Бухгалтерский учёт для Украины 7.70.317. При обновлении никуда ничего не пропало, почему пропало в других версиях, извините, я не знаю.

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.

А у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..

ну я же выше написала! в приложении АМ убираете все данные

И как? Убрать все данные и заполнить самой? Его же подавать надо, АМ...Если не заполнять, так можно просто в Учетной политике галочку поставить не считать разницы и оно вообще заполнятся не будет...

у вас есть эта галочка? поставьте и посмотрите что будет заполняться...
АМ заполняется ТОЛЬКО если отражаете разницы по амортизации. Вы их собираетесь отражать??? блин, люди, ну хотя бы названия бланков и строк читайте...

Я звонила сегодня в налоговую, инспектор сказала в любом случае если есть Ос и МНМА сдавать приложение АМ надо, даже если разницы не покзываете...Если ставлю галочку в учетной политике, то не заполняет ни РИ ни АМ...

Quote
5marisha

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.

А у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..

ну я же выше написала! в приложении АМ убираете все данные

И как? Убрать все данные и заполнить самой? Его же подавать надо, АМ...Если не заполнять, так можно просто в Учетной политике галочку поставить не считать разницы и оно вообще заполнятся не будет...

у вас есть эта галочка? поставьте и посмотрите что будет заполняться...
АМ заполняется ТОЛЬКО если отражаете разницы по амортизации. Вы их собираетесь отражать??? блин, люди, ну хотя бы названия бланков и строк читайте...

Я звонила сегодня в налоговую, инспектор сказала в любом случае если есть Ос и МНМА сдавать приложение АМ надо, даже если разницы не покзываете...Если ставлю галочку в учетной политике, то не заполняет ни РИ ни АМ...

блин, ну почитайте название додатка!
Додаток АМ
до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ

Вы разницы собираетесь показывать? ну тогда, конечно, заполняйте!

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
5marisha
А у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..

Так в декларацию же идут данные за год. Всё, что начислено в 2015 по бухгалтерскому учёту должно совпадать с тем, что начислено по налоговому. Если у Вас не совпадает, значит где-то не стоит птичка про начисление и там и там или это глюк в восьмёрке. При чём здесь сальдо 2014 года к налоговым разницам? Это сальдо может влиять только на то, что остаточная стоимость ОС в балансе будет не совпадать с остаточной стоимостью в декларации, но программа это не видит и ошибку такую не выдаёт. Потому что это не расходы за год, это остатки.

Цветик велике Вам дякую,Ви мене дуже виручили своїми порадами!!!!!В мене все вийшло,перепровела всі нарахування зносу і немає різницьПрекрасний форум,змістовні поради,ні за що від Вас не відмовлюся!!!!

Quote
Цветик

Quote
5marisha
А у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..

Так в декларацию же идут данные за год. Всё, что начислено в 2015 по бухгалтерскому учёту должно совпадать с тем, что начислено по налоговому. Если у Вас не совпадает, значит где-то не стоит птичка про начисление и там и там или это глюк в восьмёрке. При чём здесь сальдо 2014 года к налоговым разницам? Это сальдо может влиять только на то, что остаточная стоимость ОС в балансе будет не совпадать с остаточной стоимостью в декларации, но программа это не видит и ошибку такую не выдаёт. Потому что это не расходы за год, это остатки.

Цветик, до обновления все сходилось амортизация в БУ=НУ.
ОСВ по 132 счету было:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00,
После обновления и перрепроведения стало:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот -------------- Сальдо кон. 3000,00
Разницы- 13 тыс...
В декларацию тянет именно строчку НУ. то есть не отражает амортизацию за период, а на конец тянет 3 тыс, а не 16....
А так как НУ сняли последними обновлениеми, должно тянуть с БУ ( я так понимаю).

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Ляля - Оля

Quote
5marisha

Quote
Цветик
Так а на что именно она считает те разницы? Может стоит это выяснить, а потом просто исправить? У меня тоже такое было, в ОС не поставила птичку начисления налоговой амортизации и поэтому вылазили разницы. Подняла карточки, поставила птички, перепровела и всё стало нормально. Тупо убрать данные из додатка, не разобравшись при этом в причинах - это всё равно, что лечить симптомы болезни, а не устранять её причину.

А у меня вот как раз из-за налоговой амортизации разницы. После обновления 1с8 и проведения всех документов за 15 год налоговая амортизация убралась осталась только бухгалтерская, а сальдо с 14 года по налагвой осталось и оно и тянется в декларацию...а как его убрать не знаю..

ну я же выше написала! в приложении АМ убираете все данные

И как? Убрать все данные и заполнить самой? Его же подавать надо, АМ...Если не заполнять, так можно просто в Учетной политике галочку поставить не считать разницы и оно вообще заполнятся не будет...

у вас есть эта галочка? поставьте и посмотрите что будет заполняться...
АМ заполняется ТОЛЬКО если отражаете разницы по амортизации. Вы их собираетесь отражать??? блин, люди, ну хотя бы названия бланков и строк читайте...

Я звонила сегодня в налоговую, инспектор сказала в любом случае если есть Ос и МНМА сдавать приложение АМ надо, даже если разницы не покзываете...Если ставлю галочку в учетной политике, то не заполняет ни РИ ни АМ...

блин, ну почитайте название додатка!
Додаток АМ
до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ

Вы разницы собираетесь показывать? ну тогда, конечно, заполняйте!

Нет, конечно же не собираюсь. Я тоже считаю, что в моем случае не надо заполнять ни РИ ни АМ, для этого и позвонила, проконсультироваться, в налоговую, нач. отд. по прибыли...а она говорит АМ подавать, вот я и запереживала, чтоб последствий нехороших не было...

А не подскажите, в медке, под финзвитом появилась "довідка про згоду надання даних" S0200203. Что это? Ее надо обязательно подавать с балансом?

Quote
5marisha
Цветик, до обновления все сходилось амортизация в БУ=НУ.
ОСВ по 132 счету было:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00,
После обновления и перрепроведения стало:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот -------------- Сальдо кон. 3000,00
Разницы- 13 тыс...
В декларацию тянет именно строчку НУ. то есть не отражает амортизацию за период, а на конец тянет 3 тыс, а не 16....
А так как НУ сняли последними обновлениеми, должно тянуть с БУ ( я так понимаю).

А, ну если так, то да, похоже у Вас в программе глюк какой-то. У меня в семёрке додаток АМ весь поддаётся редактированию. Поставьте вручную, а что остаётся делать?

Quote
Цветик

Quote
5marisha
Цветик, до обновления все сходилось амортизация в БУ=НУ.
ОСВ по 132 счету было:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00,
После обновления и перрепроведения стало:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот -------------- Сальдо кон. 3000,00
Разницы- 13 тыс...
В декларацию тянет именно строчку НУ. то есть не отражает амортизацию за период, а на конец тянет 3 тыс, а не 16....
А так как НУ сняли последними обновлениеми, должно тянуть с БУ ( я так понимаю).

А, ну если так, то да, похоже у Вас в программе глюк какой-то. У меня в семёрке додаток АМ весь поддаётся редактированию. Поставьте вручную, а что остаётся делать?

Ну, уже вроде как решили... Выше Ляля-Оля писала... Приложение АМ вообще не надо подавать, если разницы не учитывать. Так, что буду подавать только Декларацию, без приложений....

Quote
ditya

за 2014г. убытки и в декларации и в балансе

Есть строка в дод.РІ по убыткам прошлых лет.
Вам проще, не нужно уточнять прошлые года, а у нас ГНИ не захотела принять декларацию 2014 с - , поэтому в балансе - , а в деке +.

По поводу технологии закрытия отчётных периодов тоже хочу уточнить: у нас гл.бух раньше ежемесячно делала операцию "закрытие месяца" и "определение фин.результата" и ставила 2е птички "закривати на рах.79" и "розрах. прибуток/збиток на рах.44". А на другом предприятии гл.бух. ставит ежемесячно только первую птичку и только в декабре две.

Как правильно??? Не нарушение, что ежемесячно сворачивался 79 на 44?

Quote
ставит ежемесячно только первую птичку и только в декабре две.

я также закрываю. На 79 копится результат за год. По результатам года результат переносится на 44

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
vvv275

Quote
ditya

за 2014г. убытки и в декларации и в балансе

Есть строка в дод.РІ по убыткам прошлых лет.
Вам проще, не нужно уточнять прошлые года, а у нас ГНИ не захотела принять декларацию 2014 с - , поэтому в балансе - , а в деке +.

По поводу технологии закрытия отчётных периодов тоже хочу уточнить: у нас гл.бух раньше ежемесячно делала операцию "закрытие месяца" и "определение фин.результата" и ставила 2е птички "закривати на рах.79" и "розрах. прибуток/збиток на рах.44". А на другом предприятии гл.бух. ставит ежемесячно только первую птичку и только в декабре две.

Как правильно??? Не нарушение, что ежемесячно сворачивался 79 на 44?

Вы же баланс делали поквартально, а не помесячно )
можете птички ставить поквартально, если хотите дивиденды платить.... учредам

а так "птички" раз в год

Quote
vvv275

Quote
ditya

за 2014г. убытки и в декларации и в балансе

Есть строка в дод.РІ по убыткам прошлых лет.
Вам проще, не нужно уточнять прошлые года, а у нас ГНИ не захотела принять декларацию 2014 с - , поэтому в балансе - , а в деке +.

По поводу технологии закрытия отчётных периодов тоже хочу уточнить: у нас гл.бух раньше ежемесячно делала операцию "закрытие месяца" и "определение фин.результата" и ставила 2е птички "закривати на рах.79" и "розрах. прибуток/збиток на рах.44". А на другом предприятии гл.бух. ставит ежемесячно только первую птичку и только в декабре две.

Как правильно??? Не нарушение, что ежемесячно сворачивался 79 на 44?

а что значит не захотела принимать с минусом Деку за 2014 ???
Я завтра несу уточнёнки за 2013,2014 с минусами )))) так как в электронке нет возможности подать, они сами знают и говорят несите на флешке.
Главное спросили - в 2015году итог хоть не минус ? )))

Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....

Quote
5marisha

Quote
Цветик

Quote
5marisha
Цветик, до обновления все сходилось амортизация в БУ=НУ.
ОСВ по 132 счету было:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00,
После обновления и перрепроведения стало:
БУ: Сальдо нач. 3000,00 Оборот 13000,00 Сальдо кон. 16000,00
НУ:Сальдо нач. 3000,00 Оборот -------------- Сальдо кон. 3000,00
Разницы- 13 тыс...
В декларацию тянет именно строчку НУ. то есть не отражает амортизацию за период, а на конец тянет 3 тыс, а не 16....
А так как НУ сняли последними обновлениеми, должно тянуть с БУ ( я так понимаю).

А, ну если так, то да, похоже у Вас в программе глюк какой-то. У меня в семёрке додаток АМ весь поддаётся редактированию. Поставьте вручную, а что остаётся делать?

Ну, уже вроде как решили... Выше Ляля-Оля писала... Приложение АМ вообще не надо подавать, если разницы не учитывать. Так, что буду подавать только Декларацию, без приложений....

А почему Вы не хотите подавать АМ? Ведь в балансе амортизация попала в расходы. Почему же Вы в налоговом учёте её не показываете? У Вас же фин.результат с декларацией не сойдётся. Да, напрямую амортизация в расчёте налога на прибыль не участвует, но ведь она сидит в фин.результате.... Не боитесь, что потом припишут неподачу додатка?

Как это финрезультат не сойдется, если он из формы 2 берется, а не из додатков к деке? Во всех строках деки указано, какие к ним додатки подавать. Да и в самом додатке АМ четко "до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації". Если эти строки не заполняются, то и додаток АМ подавать нечего. А в финрезультате кроме амортизации еще много чего сидит, и ничего не показывается. И еще, в таблице додатка АМ есть ссылка на расчет амортизации по пункту 138.3 НКУ. С чего бы малышам, не применяющим разницы, амортизацию по этому пункту считать?

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....

Это не вопрос заполнения декларации, это вопрос учета себестоимости выполненных работ, и обширный. Если кратко, до подписания акта с заказчиком все затраты собираются на 23 счете.

у меня доход в балансе 17,8 убыток -0,4 заполняю автоматом декларацию в 1с 8.2 туда подтягиваются цифры 17800 и -400, но на самом деле цифры должны быть 17848 и -372 , какие цифры нужно ставить в декларацию, я так понимаю что мои 17848 и -372?

Я тоже так понимаю, что не округленные ставить надо. Всегда говорила, не верьте 1С, программисты тоже ошибаются, тем более отчет новый.

спасибо!

Quote
Blick

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....

Это не вопрос заполнения декларации, это вопрос учета себестоимости выполненных работ, и обширный. Если кратко, до подписания акта с заказчиком все затраты собираются на 23 счете.

Спасибо!
Подскажите так как если это правильно не рознести, то декларация будет заполониться не верно.
Провели Акт выполненных работ напр.15 01 2016, получили проводку Дт 91 Кт 631, дальше при закрытии квартала 31 03 2016 года сделать закрытие затрат то сумма такого Акта попадает на 23 счет который закрываеться на фин.рез. 79 счет. По крайней мере, так делал предыдущий бухгалтер. Но при этом наш Акт с заказчиком будит подписан уже во втором квартале..... то есть получиться что в 1 квартале мы показали затраты которые не должны идти в себестоимость..... или я что то не так понимаю? я с услугами не работала, по этому мне очень пока сложно понять.....

Quote
Lavanda
я показываю как есть, и декларирую убытки еще с 2007 года. Убытков много так как большая переоценка валют и валютных задолженностей. Проверку прошла по 12 год ( забрали гады НДС) - предыдущая "команда" сейчас подходит к концу проверка за 13-14 год. незнают к чему прицепиться и предупреждают что со справкой они уйти не могут. Честно? зла не хватает, ничего не изменилось ни методы проведения проверок ни взгляды коррупционеров-начальников. За что гибли люди?????....Жду... взяли еще продление....интересно что же огласят в конце))))... на этот раз по-хорошему не дадим ничего ( ну разве что админка). мы настроены на судебные дела.

да, очень жаль, но и правда не поменялось ничего..((
А проверка у вас плановая? у вас предприятие до 20 млн грн или крупное?? и вовремя то как проверка, год закрывать нужно, и они тут как тут....желаю вам всего наилучшего"!! если будет время - поделитесь пожалуйста результатами проверки, заранее спасибо!!

Quote
Люда

Quote
Blick

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....

Это не вопрос заполнения декларации, это вопрос учета себестоимости выполненных работ, и обширный. Если кратко, до подписания акта с заказчиком все затраты собираются на 23 счете.

Спасибо!
Подскажите так как если это правильно не разнести, то декларация заполниться не верно.
Провели Акт выполненных работ напр.15 01 2016, получили проводку Дт 91 Кт 631, дальше при закрытии квартала 31 03 2016 года сделать закрытие затрат то сумма такого Акта попадает на 23 счет который закрывается на фин.рез. 79 счет. По крайней мере, так делал предыдущий бухгалтер. Но при этом наш Акт с заказчиком будит подписан уже во втором квартале..... то есть получиться что в 1 квартале мы показали затраты которые не должны идти в себестоимость..... или я что то не так понимаю? я с услугами не работала, по этому мне очень пока сложно понять.....

Девочки, Миленькие, подскажите пожалуйста, я никогда не работала с услугами, не могу понять.....для меня вобще 23 счет что то новое....

Я извиняюсь за назойливость, но все таки как правильно считать прибыль? (Доходи - расходы - убытки прошлых периодов)*18% или (Доходи - расходы)*18% , а убытки прошлых периодов это проблемы предприятия?

Quote
Люда

Quote
Люда

Quote
Blick

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....

Это не вопрос заполнения декларации, это вопрос учета себестоимости выполненных работ, и обширный. Если кратко, до подписания акта с заказчиком все затраты собираются на 23 счете.

Спасибо!
Подскажите так как если это правильно не разнести, то декларация заполниться не верно.
Провели Акт выполненных работ напр.15 01 2016, получили проводку Дт 91 Кт 631, дальше при закрытии квартала 31 03 2016 года сделать закрытие затрат то сумма такого Акта попадает на 23 счет который закрывается на фин.рез. 79 счет. По крайней мере, так делал предыдущий бухгалтер. Но при этом наш Акт с заказчиком будит подписан уже во втором квартале..... то есть получиться что в 1 квартале мы показали затраты которые не должны идти в себестоимость..... или я что то не так понимаю? я с услугами не работала, по этому мне очень пока сложно понять.....

Девочки, Миленькие, подскажите пожалуйста, я никогда не работала с услугами, не могу понять.....для меня вобще 23 счет что то новое....

[pidruchniki.com]

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Ляля - Оля

Quote
Люда

Quote
Люда

Quote
Blick

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....

Это не вопрос заполнения декларации, это вопрос учета себестоимости выполненных работ, и обширный. Если кратко, до подписания акта с заказчиком все затраты собираются на 23 счете.

Спасибо!
Подскажите так как если это правильно не разнести, то декларация заполниться не верно.
Провели Акт выполненных работ напр.15 01 2016, получили проводку Дт 91 Кт 631, дальше при закрытии квартала 31 03 2016 года сделать закрытие затрат то сумма такого Акта попадает на 23 счет который закрывается на фин.рез. 79 счет. По крайней мере, так делал предыдущий бухгалтер. Но при этом наш Акт с заказчиком будит подписан уже во втором квартале..... то есть получиться что в 1 квартале мы показали затраты которые не должны идти в себестоимость..... или я что то не так понимаю? я с услугами не работала, по этому мне очень пока сложно понять.....

Девочки, Миленькие, подскажите пожалуйста, я никогда не работала с услугами, не могу понять.....для меня вобще 23 счет что то новое....

[pidruchniki.com]

Спасибо за ссылку!
По материалам, я вроде все поняла, приобрели на 20 счет, передали на обьект 23 счет, списали в конце месяца.....
А по услугам никак не могу понять.... общепроизводственные еще кое как понимаю, а вот такие услуги как взятый субподряд в одном месяце, а доход по этому обьекту в другом месяце (квартале,году) я никак не могу понять.....

Quote
Люда

Quote
Ляля - Оля

Quote
Люда

Quote
Люда

Quote
Blick

Quote
Люда
Подскажите пожалуйста, подписали Договор на выполнение работ, работы проводим на протяжении нескольких месяцев, в январе мы не подписали Акт выполненных работ со своим заказчиком, но при этом в январе мы брали на субподряд другую компанию которая выполнила часть работ и им Акт мы подписали в январе, а с нашим заказчиком Акт будит подписан только в апреле-мае, как провести это в 1С что бы в прибыль за первый квартал попали только те затраты по которым признан доход?
Извиняюсь за глупые вопросы, но я новичок в этом деле.....

Это не вопрос заполнения декларации, это вопрос учета себестоимости выполненных работ, и обширный. Если кратко, до подписания акта с заказчиком все затраты собираются на 23 счете.

Спасибо!
Подскажите так как если это правильно не разнести, то декларация заполниться не верно.
Провели Акт выполненных работ напр.15 01 2016, получили проводку Дт 91 Кт 631, дальше при закрытии квартала 31 03 2016 года сделать закрытие затрат то сумма такого Акта попадает на 23 счет который закрывается на фин.рез. 79 счет. По крайней мере, так делал предыдущий бухгалтер. Но при этом наш Акт с заказчиком будит подписан уже во втором квартале..... то есть получиться что в 1 квартале мы показали затраты которые не должны идти в себестоимость..... или я что то не так понимаю? я с услугами не работала, по этому мне очень пока сложно понять.....

Девочки, Миленькие, подскажите пожалуйста, я никогда не работала с услугами, не могу понять.....для меня вобще 23 счет что то новое....

[pidruchniki.com]

Спасибо за ссылку!
По материалам, я вроде все поняла, приобрели на 20 счет, передали на обьект 23 счет, списали в конце месяца.....
А по услугам никак не могу понять.... общепроизводственные еще кое как понимаю, а вот такие услуги как взятый субподряд в одном месяце, а доход по этому обьекту в другом месяце (квартале,году) я никак не могу понять.....

нет разницы, услуги такое же производство

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!