ну пусть автор расскажет, шо у него за вариант, чего уж нам тут гадать....

Да простой вариант. Перед отпуском в один день отправила на регистрацию налоговую накладную и через время и саму декларацию, не учла, что налоговые сейчас могут регистрировать и по полдня.
Вот и получилось, что декларацию приняли первой, по ней же списали сумму "перевищення" со счета НДС, а на регистрацию налоговой, соответственно, денег на счету не осталось. Эту налоговую и вернули с припиской "недостатньо коштів".
Ситуация решилась переброской денег на счет НДС и регистрацией повторно НН, естественно, со штрафными санкциями за несвоевременную регистрацию.
После того, как НН была зарегистрирована, сумма НДС, что висела на "перевищенні" вернулась в графу лимита.
Самое смешное, что за те два дня, что я общалась с сотрудниками налоговой и отдела администрирования НДС, никто не мог сказать, вернется ли сумма, что зависла на "перевищенні" и какой алгоритм действий, если сумма зависнет, ответ был приблизительно такой: "как программа решит, так и получится".

а на регистрацию налоговой, соответственно, денег на счету не осталось. Эту налоговую и вернули с припиской "недостатньо коштів". - не коштів , а рег ліміту

в октябре 2017г подала уточненку за август, сентябрь 2016г. (не начислила НО по ст. 198.5 и не включила НК на ту же сумму) к оплате 0.
в вытяге вылезла сумма в ст.6, на эту сумму пополнила счет СЕА НДС, а сумма со ст.6 не пропала. Подскажите, что может быть не так?

НН по НО не регистрировались и уже зарегистрировать не смогу

Добрый день) Подскажите, плиззз.
Витяг щодо суми податку, на яку платник має право зареєструвати ПН
Сума податку на яку платник має право зареєструвати =7493,77 грн
строка 6 Загальна сумма перевищення ПЗ 4637,00 грн
Что это и как быть дальше. ( хотела зарегистрировать НН за апрель...написало что не хватает денег)

Quote
Al4onoks
Добрый день) Подскажите, плиззз.
Витяг щодо суми податку, на яку платник має право зареєструвати ПН
Сума податку на яку платник має право зареєструвати =7493,77 грн
строка 6 Загальна сумма перевищення ПЗ 4637,00 грн
Что это и как быть дальше. ( хотела зарегистрировать НН за апрель...написало что не хватает денег)

а дата напроти перевищення є?

16,04.2018
Декларацию сдала 16.04.2018

Quote
Al4onoks
16,04.2018
Декларацию сдала 16.04.2018

Значить здали деку з незареєстрованою(ими) ПН
на суму 4637



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик

16,04.2018
Декларацию сдала 16.04.2018

Значить здали деку з незареєстрованою(ими) ПН
на суму 4637

Або заблоченими



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

есть такое, нам заблокировали нн.
Правильно я понимаю: теперь необходимо пополнять НДС-счет? и можно дальше регистрировать)
Спасибо))

угу



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

або ПК діждатись
у деці за 03 є до сплати?

Quote
Yasik86
в октябре 2017г подала уточненку за август, сентябрь 2016г. (не начислила НО по ст. 198.5 и не включила НК на ту же сумму) к оплате 0.
в вытяге вылезла сумма в ст.6, на эту сумму пополнила счет СЕА НДС, а сумма со ст.6 не пропала. Подскажите, что может быть не так?

Добрый день. У меня аналогичная ситуация, подскажите, как у Вас все прошло? Были ли комментарии с налоговой? На сейчас у Вас так и осталась сумма перевищення в кабинете? Спасибо за ответ

Добрый день,
помогите разобраться в ситуации, так как с НДС ранее не работали. Нас зарегистрировали плательщиком ндс всего на 10 дней в конце года. Была пропущена регистрация Налоговой накладной, мы подали Декларацию и указали там НДС 5000,00 грн. В личном кабинете эта сумма отобразилась в графе "Сума перевищення". Какие наши действия?

Зарегистрировать налоговую накладную и сумма перевищення обнулится

дело в том что мы с 01.01.2019 на едином налоге, и налоговую накладную ДФС не принимает.

Электронный счет пополнен на эту сумму, вот хочется понять, это превышение спишется в счет тех средств которые на счету или нет?

То есть Вы всего 10 дней в декабре были плательщиками НДС, а теперь неплательщики? Тогда Вам то превышение уже без разницы, только покупатель пострадает, лишится НК. Превышение со средствами на счету никак не связано, оно лимит уменьшает, если задекларировано больше чем зарегистрировано. Живые деньги на счете СЭА, если они есть, спишутся в погашение обязательств по декларации.

Да, всего 10 дней. То есть у нас на счете СЭА 8000,00 грн, а декларацию мы подали на 5000,00 , они их автоматом спишут? и остаток на счету будет 3000,00 грн. Верно? Извините что так подробно спрашиваю, просто никогда не сталкивалась с этим

Верно.

Огромное Вам спасибо.
А еще скажите в какой период списываются средства?

Примерно 23-25 числа, но точно до 30-го.

Большое Вам спасибо! А то даже на горячей линии не могут обьяснить. Посмотрю в конце месяца что измениться в СЕА.
Хорошего дня!

Подскажите, пожалуйста, без последствий включить в деку НН поставщика, которая не зарегистрирована на момент подачи, или тоже контроль стоит и что-то за это будет? "Перевищення" по названию вроде как предполагает, что минус только за наши НН делает.

по 5 додатку все отслеживается. Штраф будет однозначно

Quote
Sash_Nik
по 5 додатку все отслеживается. Штраф будет однозначно

Имеется в виду, что поставщик успеет вовремя, на основании чего штраф? Была необходимость срочно сдать в начале месяца, у поставщика еще 5 дней на регистрацию.

Как спросили, так и ответил. Если налоговая будет зарегистрирована вовремя, то штрафов конечно не будет

Добрий день.
Прохання допомогти в данній ситуаціі.
15 січня було відправлено на реєстрацію ПН на суму ПДВ 98830.00, в зв"язку з тех.причинами так і не отримали підтвердження про реєстрацію. 21 січня була подана декларація ПДВ, де включенна сума ПН. Місцевим ДФС, сказали, щоб допомогти не можуть реєструйте повторно. Сьогодні повторно відправила на реєстрацію, прийшла відмова, що не має коштів, а на момент подання ще першого разу вони були. В електронному кабінеті знайшла "21.01.2019 10:59:33 Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку Перевищення / 12.2018 21.01.2019 10:59:33 98830"
Тепер не знаю, що робити далі, як зареєструвати ПН? Підскажіть будь ласка.

Когда-то подал декларацию не зарегистрировав все налоговые накладные. Тоже вылезло перевыщення и съело лимит. Пришлось докидывать деньги на НДС счет, чтобы поднять лимит. После регистрации накладных лимит восстановился