Quote
Blick
Вот это ж их неправильная формула, которую никто и не пытается исправлять. Система воспринимает РК как зарегистрированный с опозданием, поэтому и прет его в превышение. Но даже по логике системы, если считать РК по дате регистрации, по деке за сентябрь должно быть превышение +3666,67, а по деке за октябрь превышение -3666,67, итого превышение в ноль должно выйти. Но почему-то этого не происходит.
Насколько знаю, такое превышение лечится только подачей уточненки с включением неправильных НН и РК в деку, и пофиг НКУ.
П.С. Интересный раздел "Інформація про суму перевищення", раньше туда не заглядывала, а оказывается там много полезной информации есть.

СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ.
Подала две уточненки за сентябрь и октябрь. Сумма превышения обнулилась.

добрый день! подскажите пож. если РК на уменьшение, выписан в марте, но покупатель зарегистрирует в апреле, в срок, 15 дней с даты получения, у продавца не вылезет превышение? т.к. дата выписки март а дата регистрации апрель?

Если выписан после 15 марта и зарегистрирован до 15 апреля, то превышения не будет.

спасибо, а почему до 15.04? там же если на уменьшение срок 15 дней с даты поучения

Точно не знаю, как их формула считает.
Думаю, если покупатель получит РК от 31 марта, например, 5 апреля и зарегистрирует после 15 апреля, превышение таки будет. Система ж не знает Вашей даты получения РК. Но это теория, я всегда перестраховываюсь и регистрирую раньше.

Quote
alisona
добрый день! подскажите пож. если РК на уменьшение, выписан в марте, но покупатель зарегистрирует в апреле, в срок, 15 дней с даты получения, у продавца не вылезет превышение? т.к. дата выписки март а дата регистрации апрель?

Вылезет если срок нарушен.

Как убрать это превышение потом? была выписана и зарегистрирована ошибочная накладная, в декларацию не включена, покупатель зарегистрировал корректировку через месяц, появилось превышение и потом не ушло уже, ьак и висит сумма на превышении, хотя корректировка уже зарегистрирована.

Только отразить в деке РК по дате регистрации. Иначе никак

И обязательства показать в деке по дате выписки. Иначе будет висеть превышение

Так ошибочные не отражаются ж, это было в том году еще, и ее не отразили, теперь висит перевищення

ошибочные не отражаются, появляется превышение, год переписки с налоговой , ответ - так настроена система, система работает в автоматическом режиме

ошибочную можно убрать с превышения только если она дублирует полностью правильную налоговую, проверено

кстати превышение по ошибочным получается если месяц выписки НН и РК не совпадает с месяцем регистрации

Да, ошибочные не отражаются, но их система так работает, что только подачей неправильных деклараций можно это превышение убрать. Плюс ко всему еще и по этой неправильной НН штраф 3% по прошлогодней деке будет. Но никто формулу переделывать не собирается, так что Вам решать, исправлять или жить с этим превышением дальше.

По-хорошему, если, например, в октябре зарегистрирована лишняя НН, а в ноябре РК к ней, то после сдачи деки за октябрь должно появиться превышение, а после ноябрьской деки то же превышение с минусом. В итоге превышение должно выйти ноль.
Посмотрите в кабинете в СЕА ПДВ есть пункт Інформація про суму перевищення. В том месяце, в котором зарегистрирован РК, должно быть отрицательное превышение. Аж интересно, как на самом деле.

превышение не уходит

Понятно, что не уходит, но интересно почему.

скорее всего изначально не продумали этот вопрос по ошибочным, а потом поняли что это им очень выгодно и решили ничего не делать

Я в себе робила такі маніпуляції (можливо Вам допоможе)
Якщо помилкова ПН і РК до неї виписані та зареєстровані в одному місяці - то проблем з перевищенням не буде.
Якщо помилкова ПН виписана у вересні (в декларацію не включено), а РК виписана/зареєстрована у жовтні-грудні і т.д.,
То потрібно 1) зробити уточнюючий розрахунок до декларації за вересень, включити цю податкову накладну (сплатити штраф і можливо пеню - на р/р по ПДВ він є в кабінеті) В СЕА ПДВ -автоматично сформується списання зобов"язання,
і в кабінеті в розділі (інформація про суму перевищення за вересень ви майже одразу побачите що перевищення зникло).

2) зробити уточнюючий розрахунок до декларації за жовтень, включити РК у додаток 1 жовтня. і тоді в кабінеті з"явиться переплата по ПДВ на суму РК.

через уточненку это не выход из-за штрафа

Доброго дня, колеги, підскажіть , будь ласка, ситуація наступна: зареєстрована помилкова! ПН на неплатника в одному місяці, РК виведена сума на нуль з кодом 103 в наступному. В дек. ПДВ вони не включені, виникла сума перевищення, а це відчутно зменшило суму ліміту( .
Чи можливо забрати цю суму перевищення, якщо це не задвоєна ПН?
Наприклад, скласти РК, тип причини 20, і помилково в у першому інформаційному полі "Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної", де зазначаються дані щодо ПН, яка визначена платником як "правильна" ПН ; невірно вказати реквізити неправильної! ПН. ( в 2018 я помилково зробила таку РК, вона зняла суму перевищення, з податкової питань не було. хоча там помилкова податкова не була включена в дек.) .
СЕА ПДВ може її пропустити, але чи будуть наслідки у разі перевірки камеральної? Чи потім податківці не захочуть, щоб неправильну ПН в ключили в дек.? а сума там дуже велика. платити такі кошти немає можливості.