доброго дня!
надаємо акт на компенсацію відповідних послуг, по договору покупець компенсує, те що ми купували по тій же ціні
допоможіть як відобразити в бо????які мають бути проводки?якщо це компенсація?

1) Все затраты накапливаются на Дт23 с Кт631(или др смотря какие еще были затраты)
2) При продаже услуг Дт 361 Кт 703
может быть НДС Дт 703 Кт 64
3) списаны затраты Дт 903 Кт23 (если не используется кл.9 тогда Дт79 Кт23)

значить все просто) так і роблю)ДЯКУЮ!