В прошлом месяце пришлось пополнить НДС-счет для выписки НН (услуги мы оказали, оплаты не получили). А в этом месяце выходят по декларации НО минусовые. (ровно на сумму пополнения). У нас на НДС счете "0", а вот НН мы можем зарегить на ту сумму пополнения. Можем как-то вернуть мы деньги с НДСсчета?

У Вас на НДС счете "0". Как Вы можете из ничего вернуть деньги?

Вы внесли деньги, зарегистрировали НН, показали к оплате сумму на которую пополняли счет, со счета деньги списались в оплату обязательств по декларации и все. Теперь Вы получили от поставщиков НК. Пользуйтесь, а деньги Ваши уже в бюджете. Я надеюсь, я Вас верно поняла.

Так а сумма, на которую я могу зарегистрировать НН - есть, и большая. А заказов больше не придвидиться (временно ничего не будет происходить).

Так теперь у меня просто все время отчет будет с "выдъемним значенням", а денег этих не вернешь?

не все время, а только до тех пор пока Ваши НО не "съедят" этот хвостик

Quote
SvinkaB
Так теперь у меня просто все время отчет будет с "выдъемним значенням", а денег этих не вернешь?

Не путайте Божий дар с яичницей !
Вы пополнили спецсчёт живыми деньгами. Получили виртуальную сумму для регистрации ПН и живые деньги на спецсчёте.
Живые деньги сняла податковая в уплату Ваших обязательств по Декларации.
Живых денег у Вас - 0.
А виртуальная сумма для регистрации - да, она есть, Вы её получили от поставщиков.
Виртуальных денег никто никому никуда и никогда не вернёт, ибо это невозможно.

Получить минусовое значение по декларации на счет - это возмещение НДС из бюджета, совсем другая операция, чем запрашивать возврат ошибочно перечисленных на НДС-ный счет денег.

Quote
brick
Получить минусовое значение по декларации на счет - это возмещение НДС из бюджета, совсем другая операция, чем запрашивать возврат ошибочно перечисленных на НДС-ный счет денег.

Насколько я поняла ситуацию - это были не ошибочно перечисленные деньги на спецсчёт. Это была самая нормальная ситуация, просто суммы для регистрации не хватало (или была = 0), а надо было хутко регить ПН, некогда было ждать ПН от контрагентов.

У автора темы много непонятного в изложении ситуации.

Quote
SvinkaB
(услуги мы оказали, оплаты не получили).

Если на услуги есть акт, и зарегистрирована НН, то лимит бы уменьшился на сумму НДС по НН. А раз лимит по-прежнему большой, значит, не регили НН?

Или, как писала nicon, лимит увеличился благодаря входящей НН от поставщиков...

Quote
SvinkaB
А в этом месяце выходят по декларации НО минусовые. (ровно на сумму пополнения).

"Ровно на сумму пополнения" - это совпадение? Или НН от поставщика пришла в следующем месяце?

Как бы там ни было, если на НДС счете "0", то и вернуть ничего нельзя. (как и написала nikon)

Да, поняла. Так а на "Бюджетное возмещение" мы же можем заявить? Это заполнить додаток 3? Никогда не сталкивалась просто с таким

Бюджетное возмещение - процесс проблемный и длительный. Если у вас в ближайшие месяцы будут НО, НДС перечислен авансом и ничего с этим уже не поделаешь.

В том-то и дело, что никаких операций не придвидится.

SvinkaB , скажите, пожалуйста :
1. Что написано в вытяге J1401206 ( на запыт J1301206 ) ?
2. Что написано в вытяге J1402301 ( на запыт J1302301 ) ?

в вытяге J1402301 ( на запыт J1302301 ) написано 1,00
вытяге J1401206 ( на запыт J1301206 ) 9001,00.
В строке 19 получится 9000,00

Quote
SvinkaB
в вытяге J1402301 ( на запыт J1302301 ) написано 1,00
вытяге J1401206 ( на запыт J1301206 ) 9001,00.
В строке 19 получится 9000,00

Спасибо.
Ну вот.
Что Вы хотите возвращать со спецсчёта, если вытяг 1402301 (щодо залишків коштів на такому рахунку) показывает, что там НИЧЕГО НЕТ, кроме 1,00 грн.
А вытяг 1401206 (щодо суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати ПН ) показывает неплохую, НО ВИРТУАЛЬНУЮ сумму 9001,00, на которую можно зарегить ПН. И не более того ! Только зарегить !

так а подать на "бюджетное выдшкодування" мы разве не можем?

а что Вы собираетесь выдшкодовуваты ? 1 гривню ?
больше бюджет Вам ничего не должен....

Случайно пополнили счет НДС не со своего расчетного счета, а со счета другого юридического лица (неплательщика НДС). В разъяснениях ДФС не предусмотрено пополнение СЄА из других источников. И тем не менее, счет НДС пополнился, лимит на регистрацию налоговых накладных увеличился, что подтверждено "витягом". Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации.

Ну думаю теоретично можна попросить
повернуть, правда на рахунок платника
ПДВ - потім, єслі повернуть , вернуть
неплатнику...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!