а подскажите плз, если в течение сентября клиенту были выписаны и налоговые накладные, и додатки 2 - я могу общую сумму обязательств включить в додаток 5 декларации? или разбивать - налоговые накладные в дод 5 декларации, а дод 2 - в додаток 1 декларации?

надо разбивать

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Они ж по разному отображаются в Деке !!!
ПН идут в Дод. 5 и в обязательства ( рядок 1.1 Деки).
РК идут в Дод.1 и в коригування ( или рядок 7, или рядок 12 Деки).

Кароч, разбивать.

вот халепа((((
спасибо, буду корректировать(

А если по ошибке выписана и зарегистрирована нн на меньшую сумму, чем надо было - то додаток 2? Спасибо.

Quote
Bookkeeper_77
А если по ошибке выписана и зарегистрирована нн на меньшую сумму, чем надо было - то додаток 2? Спасибо.

то вам потрібен додоток 2 до податкової накладної

Дякую Дуже !!!

Добрый день!Додаток 2 заполняется по ПН ? или можно общей суммой за месяц показать,чтобы не переносить весь дод5?

Quote
Ksu111
Добрый день!Додаток 2 заполняется по ПН ? или можно общей суммой за месяц показать,чтобы не переносить весь дод5?

При действующей на сегодняшний день Системе электронного администрирования ПДВ Ваш вопрос ооооочень удивляет...
Чтобы не сказать - шокирует....

Quote
Ksu111
Добрый день!Додаток 2 заполняется по ПН ? или можно общей суммой за месяц показать,чтобы не переносить весь дод5?

там свернуто по периодам

Quote
nikon

Quote
Ksu111
Добрый день!Додаток 2 заполняется по ПН ? или можно общей суммой за месяц показать,чтобы не переносить весь дод5?

При действующей на сегодняшний день Системе электронного администрирования ПДВ Ваш вопрос ооооочень удивляет...
Чтобы не сказать - шокирует....

Пусть не шокирует, у нас постоянно налоговый кредит и экспорт.Мы постоянно в минусах и для нас нет разницы общая сумма или по ПН. Каждый месяц то и делаю ,что наращиваю "минус".

Так не розписуєм уже не перший місяць
Да і раньше не піддавались на всякі видумки



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
Так не розписуєм уже не перший місяць
Да і раньше не піддавались на всякі видумки

Я слегка поддалась,потом долго не было деятельности - без изменений,а сейчас появилась и исправляюсь

Подскажите пожалуйста, у меня была покупка в апреле товара, а продажа пошла уже в мае. По декларации выходит большой минус больше 100 тис грн. В том году я так и показывала, но инспекторша сказала перенести эту налоговую накладную в следующий месяц, чтоб не такой большой кредит был. Потому что если минусовое значение по декларации больше 100 тис грн, могут приехать с проверкой. Ничего не поменялось? Можно перенести налоговую в следующий месяц, отразить в декларации?

не идите на поводу у инспекторов.
показывайте реальные цифры

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
не идите на поводу у инспекторов.
показывайте реальные цифры

ок спасибо

Quote
Nastona27
Подскажите пожалуйста, у меня была покупка в апреле товара, а продажа пошла уже в мае. По декларации выходит большой минус больше 100 тис грн. В том году я так и показывала, но инспекторша сказала перенести эту налоговую накладную в следующий месяц, чтоб не такой большой кредит был. Потому что если минусовое значение по декларации больше 100 тис грн, могут приехать с проверкой. Ничего не поменялось? Можно перенести налоговую в следующий месяц, отразить в декларации?

У нас проектный бизнес. Периодически возникает минусовой НДС на сотни тысяч, когда закупку оборудования сделали, а реализация в след. периоде. Декларирую и подаю. Никто даже не пикнул еще ни разу из ГФС.

****************************************************************************
Я девушка творческая. Хочу - творю. Хочу - вытворяю.

Quote
Kuzya
У нас проектный бизнес. Периодически возникает минусовой НДС на сотни тысяч, когда закупку оборудования сделали, а реализация в след. периоде. Декларирую и подаю. Никто даже не пикнул еще ни разу из ГФС.

А закупка без предварительной оплаты? Потому как, если закупка подразумевает оплату, то эти деньги ведь должны были и Вам на счёт от кого-то поступить? Значит есть НО.
Ведь у нас НДС так устроен, что, либо 0, либо попадаешь. А, когда есть в запасе кредит, значит попал в предыдущих периодах и тогда 0. Большой кредит возможен только если есть экспорт.

Добрый день!
Коллеги , подскажите правильно ли я мыслю по поводу заполнения Додатка 2.
Декабрь 2017г.- по деке отриц. значение 10256 грн.
Заполнила Дод.2:
Гр.2- 12
Гр.3-2017
Гр.4-10256
Январь 2018г.- вообще получилась полож.значение 1302 грн., но с учётом перенесённого отрицательного 10256грн., заполняю Дод.2:
Гр.2 – 12
Гр.3-2017
Гр.4-8954 (10256-1302)
Февраль 2018г.- снова получается отрицательное 2260грн., и с учётом перенесённого отриц.остатка 11214грн. (8954+2260). Если я заполню Дод.2 в две строки , это правильно?
Графа 2 Графа 3 Графа 4
12 2017 8954,00
2 2018 2260,00

в січні коли було позитивне значення в дод 2 вносите рядок №2 з податковим кредитом за січень 01 2018 сума ПК, а в рядку №1 12 2017 (10256-ПЗ за січень).....

чи ПК в січні не було?

Скажем так "чистый" налоговый кредит за январь был в сумме 35 грн)

що значить чистий?

Я имею ввиду , что это был налоговый кредит по декларации , без учёта строки 16

значить в січні в дод 2 додаєте рядок 01 2018 35
а за грудень відповідно 12 2017 (10256-ПЗ за січень)

Quote
luda2018
значить в січні в дод 2 додаєте рядок 01 2018 35
а за грудень відповідно 12 2017 (10256-ПЗ за січень)

Откуда такой странный порядок заполнения?

Quote
Blick

значить в січні в дод 2 додаєте рядок 01 2018 35
а за грудень відповідно 12 2017 (10256-ПЗ за січень)
Откуда такой странный порядок заполнения?

Я совсем запуталась ... Всегда на предприятии было положительное значение по НДС , а теперь вот за декабрь и февраль получился "-" , и не могу для себя определиться как правильно заполнить этот Додаток2.
В самом Порядке заполнения №21 никакой конкретной информации.

Quote
Blick

значить в січні в дод 2 додаєте рядок 01 2018 35
а за грудень відповідно 12 2017 (10256-ПЗ за січень)
Откуда такой странный порядок заполнения?

перший рядок 12 2017
другий 01 2018

що тут странного?

Quote
avramolga
Добрый день!
Коллеги , подскажите правильно ли я мыслю по поводу заполнения Додатка 2.
Декабрь 2017г.- по деке отриц. значение 10256 грн.
Заполнила Дод.2:
Гр.2- 12
Гр.3-2017
Гр.4-10256
Январь 2018г.- вообще получилась полож.значение 1302 грн., но с учётом перенесённого отрицательного 10256грн., заполняю Дод.2:
Гр.2 – 12
Гр.3-2017
Гр.4-8954 (10256-1302)
Февраль 2018г.- снова получается отрицательное 2260грн., и с учётом перенесённого отриц.остатка 11214грн. (8954+2260). Если я заполню Дод.2 в две строки , это правильно?
Графа 2 Графа 3 Графа 4
12 2017 8954,00
2 2018 2260,00

правильно

Quote
luda2018


значить в січні в дод 2 додаєте рядок 01 2018 35
а за грудень відповідно 12 2017 (10256-ПЗ за січень)
Откуда такой странный порядок заполнения?
перший рядок 12 2017
другий 01 2018

що тут странного?

Странно то, что за январь отрицательного значения нет. Зачем в додаток 2 писать весь январский НК? Отрицательное значение ж в декабре возникло.
Согласна с Охі, автор в первом сообщении все правильно написала.