Quote
kira2014
подскажите, плиз
покупатель просит корректировку НН по единицам измерения.
мы предоставляем услуги сервиса оборудования и в НН я пишу "ум.од."(умовни одиници)
просят исправить на "шт"
разве можно услуги измерять штуками?? и как вообще лучше писать ум.од или грн

а почему нет, например Сервис газового котла 1 шт
единица измерения должна соответствовать первичному документу

добрый день. у нас тоже сервис оборудования...если можно идентифицировать, что обслуживался один привод, например, то ставим "штуки"...один клиент попросил писать "грн." но там акт по услугам сервиса за месяц...а какой код укт зед вы себе подобрали?

Quote
7020101
добрый день. у нас тоже сервис оборудования...если можно идентифицировать, что обслуживался один привод, например, то ставим "штуки"...один клиент попросил писать "грн." но там акт по услугам сервиса за месяц...а какой код укт зед вы себе подобрали?

33.12.19-00.00

да) я тоже остановилась на этом.

Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?

Quote
MOTYA_1
Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?

п. 16 Порядку № 1307
У разі постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 проставляється позначка "Х". Графа 3.2 заповнюється на всіх етапах постачання товару;

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Добрый день!
Подскажите, если фирма оказала нам услугу и в налоговой указала КВЕД которого нет у них в свидетельстве, какие могут последствия для нас? это может быть основанием для припинення?

И еще вопрос по коммунальным платежам от арендаторов - кто сталкивался, какой код указываете?
С введением кодов выписывали НН на возмещение коммунальных услуг с кодом 68.20 и ед.измерения услуга, все было ок, но отзвонились контагенты, у них НН заблокировали в пятницу из-за неверного кода, у нас же статус этих НН - зарегистрироваы

Підкажіть, будь ласка, чи можимо ми при КВЕД 58,19 Інши види видавничої діяльності та 18.13- виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг зазначати код УКТЗЕД в ПН 3921 при реалізації своїх виробів??? І чи треба ставити Х, якщо це вироблено з імпортного товару?( код 3921906000)

Хотим продать старые компы и планшет
Кажется это разделы 8471 или 8470, но нигде нет четкого названия "Компьютер" или Планшет
плиз ...........? ?

Подскажите как заполнить таблицу критериев на услуги

Підкажіть, будь ласка, бюджетна установа оплатила аванс за роботи 100 тис., ми виписали пн. Роботи ми виконали на 120 тис., як бути з Дт заборгованістю???????

Підкажіть, будь ласка, бюджетна установа оплатила аванс за роботи 100 тис., ми виписали пн. Роботи ми виконали на 120 тис., як бути з Дт заборгованістю???????

Ну якшо розрахунок з казначейства, то ПН по оплаті
заборгованості - чи шо саме вас цікавить?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дякую, саме це і цікавить, виконукємо роботи для Сільської ради.

Добрыйдень

Будем рады, если эти статьи вам помогут


Если код товара отсутствует в УКТ ВЭД, что указывать в налоговой накладной?


Коды УКТ ВЭД в налоговой накладной

Онлайн сервис для обмена е-документами между партнерами и отправки электронной отчетности в государственные органы

[edo.edoc.com.ua]
[ecom.ua]

Арендуем помещение в торговом центре, по договору платим коммунальные, аренду и "внесок на рекламу", все это поставщик в НН указывает с кодом 68.20. Как считаете, не является ли это нарушением в отношении "внеска на рекламу"? Или так как это все в рамках одного договора аренды, то нет ошибки в таком коде?

Quote
Klubnika
Арендуем помещение в торговом центре, по договору платим коммунальные, аренду и "внесок на рекламу", все это поставщик в НН указывает с кодом 68.20. Как считаете, не является ли это нарушением в отношении "внеска на рекламу"? Или так как это все в рамках одного договора аренды, то нет ошибки в таком коде?

если это предусмотрено договором аренды, то это не ошибка имхо

ясно, спасибо за мнение

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно в бух обліку рознести придбану путівку, а при реалізації який код УКТ ЗЕД застосувати?

Добрый день! Может кто подскажет как быть. Мы закупили отдельно баллоны для газов у одного поставщика и азот, кислород, газ у другого поставщика. Баллоны заправили этими газами и продали дальше как единое целое " баллоны с калибровочными газами" Теперь совершенно не понимаю какой код ставить! Это уже не просто емкость, и не просто азот отдельно. А на такое соединение нет кода?

я бы взяла по более дорогому компоненту....и исходя из этого делала номенклатуру - газ в баллоне или баллон с газом....ну и код исходя из названия.

Добрый день!Подскажите, в 2013 году покупали принтер, поставщик нам выписал НН с кодом УКТ ЗЕД на этот товар, сейчас продаю этот принтер,нужно написать код УКТ ЗЕД в НН.Проблема в том,что сейчас такой код не действует, в НН вписываю новый код УКТ ЗЕД (смотрю переходящую таблицу)?Был код 8443 31 99 00, нашла новый 8443 31 80 00.Заранее спасибо.

Доброго дня
Не хочу створювати нову тему, тому вирішила запитати в цій і дуже надіюсь на Вашу допомогу:
Ситуація наступна - в липні була зареєстрована п/н, (надавали трансп.послуги) але сьогодні виникла ситуація що документи виписані не на ту фірму що потрібно. Але та фірма на яку ми помилково виписала оплатила нам по раху в серпні. А так як бухгалтер там одна на дві фірми то тільки сьогодні побачила вона цю ситуацію
Як я тепер мю це виправити щоб було вірно?
1) В липні знімати зареєстровану п/н і реєструвати її серпнем (коли була оплата) чи можна залишити її в липні?
2) Накладну вірну реєструю сьогодні але ставлю число липня коли вона мала бути зареєстрована, вірно?

і відповідно маю подати уточнення до деки за липень і серпень?
Які штрафи мені світять? за запізнення реєстрації п/н і за несплату ПДВ за серпень?

А як штрафи змінять Вашу ситуацію якшо все-одно потрібно
все виправить. Так - за запізнення з реєстрацією штрафи є, але
платить їх треба тільки після отримання ППР - а це може бути
дуже не скоро.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик
А як штрафи змінять Вашу ситуацію якшо все-одно потрібно
все виправить. Так - за запізнення з реєстрацією штрафи є, але
платить їх треба тільки після отримання ППР - а це може бути
дуже не скоро.

///1) В липні знімати зареєстровану п/н і реєструвати її серпнем
(коли була оплата) чи можна залишити її в липні? ///

Лишать в липні аж ніяк не можна. Донарахують
в серпні, а липень не помітять

///2) Накладну вірну реєструю сьогодні але ставлю число липня
коли вона мала бути зареєстрована, вірно?///

Вірно.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Шустрик дякую за відповідь !!!

Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы не зарегистрировали НН от 31.08.17 г., сейчас просим поменять дату акта на 01.09.17 что бы зарегистировать до 30.09.17, мне предлагают дату оставить 31.08.17 а в низу где подписываются директора поставить дату 01.09.17г., я проста так еще никогда не делала и есть сомнения можно ли тогда НН делать 01.09.17(((

Підкажфть будь ласка як виправити:
подала уточннення по ПДВ але забула поставити самостійно нарах штраф
як виправити?

добрый день! какой код правильно ставить для "Компенсация доставки"?
(мы платим за перевозку Новой Почте и выставляем счет покупателю)

Quote
buhgalter
добрый день! какой код правильно ставить для "Компенсация доставки"?
(мы платим за перевозку Новой Почте и выставляем счет покупателю)

поставьте код, который ставит вам НП.