Як може бути написано те, чого нема?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а дополнительные расходы в загран. командировке по какому курсу считать?
По какому курсу считать заправку авто в командировке? по курсу, на день авансового отчета? а выплату командировочных или все на условный курс?
Если, для командировочных взяли условный курс 27грн.*80 евро = 2160 грн. плюс, заграницей заправлялся автомобиль на 57 евро, авансовый отчет 10.03.17, а выплачивали компенсацию команд. 14.03.17

Директор п описьму- приглашению посетил компанию-партнера в Польше. Проезд и жилье ему компенсировала компания-партнер.Могу ли я, согласно приказа, выплатить только суточные???

добрый день, подскажите пож. сотрудник едет в командировку, выезжает на поезде 08.06 в 23.00, сама командировка будет 09.06 - встреча с клиентом, суточные за 08.06 нужно платить? я так понимаю что 08.06 будет считаться днем командировки?

да, суточные надо платить


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

спасибо

Колеги , підкажіть будь ласка, так як у відрядженнях я плаваю, директор і менеджер зі збуту, у відрядженні харчуються, хочуть оплатити їжу корпоративною картою, чи можна харчування в повній мірі списати на витрати і провести авансовий звіт, чи обмеження по харчуванню працівників, чи потрібно відраховувати відсоток від суми добових ??
Буду дуже вдячна хто роз"яснить.

Харчування у відрядженнях не можна відшкодовувати, навіть списати не представницькі витрати не вийде. Ви їм платите добові - на харчування.

Quote
rainy_days
Колеги , підкажіть будь ласка, так як у відрядженнях я плаваю, директор і менеджер зі збуту, у відрядженні харчуються, хочуть оплатити їжу корпоративною картою, чи можна харчування в повній мірі списати на витрати і провести авансовий звіт, чи обмеження по харчуванню працівників, чи потрібно відраховувати відсоток від суми добових ??
Буду дуже вдячна хто роз"яснить.

Підприємство самостійно встановлює суми добових для відряджених працівників.
Бухгалтеру потрібно враховувати, що є, встановлені законодавчо, граничні норми добових, що не оподатковуються.

тобто все що понад добові, буде обкладатись ПДФО ?

я маю наувазі харчування , вартість якого не включено Наказом по підприємству в добові

Quote
rainy_days
я маю наувазі харчування , вартість якого не включено Наказом по підприємству в добові

Витрати на харчування входять у добові. Якщо ви відшкодуєте додаткові витрати на харчування (понад встановлені добові) - це будуть надміру витрачені кошти, що оподатковуються.
[lv.sfs.gov.ua]

ясно, дякую дівчатка. Допомогли розібратись.

ПДФО + ВЗ + ЄСВ

Добрий день! Підскажіть, будь ласка, як бути. Працівник поїхав у закордонне відрядження до Польщі із гривневою КПК, на три календарних дня з 01.10 по 03.10... 02.10 він зняв злоті як добові, але не всю суму, як йому доплатити добові, за яким курсом: на день погашення заборгованості? в наказі вказано "Встановити норму добових витрат у межах України у розмірі 320 грн за день, за кордон – 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день."? і ще по якому курсу рахувати всі інші витрати, якщо на деяких чеках вказаний курс USD? дякую

Якщо він зняв злоті, тоді варто закривати авансовий звіт у злотих і по крос-курсу доплачувати грн. на дату складання авансового звіту.
Якщо чеки в дол., тоді авансовий звіт в дол., компенсувати у грн. на дату складання авансового звіту.
Проводка Дт 3721 Кт 3722

Дуже дякую)

Добрый день! Первый раз командировка за границу, подскажите, кто сталкивался. Директор едет в командировку в Европу на авто фирмы. В ДФС сказали, что при выезде на авто нужна или нотариально заверенная доверенность или временный техпаспорт на директора и Грин карта. Этого будет достаточно или еще какие-то документы нужны с собой? Приказы, командировки и т.д. Директор поедет с корпоративной картой. Наличка ему выдаваться авансом не будет. Он уже на месте снимет командировочные по 80 евро в сутки и оплатит гостинницу этой же картой. Заправлятся будет тоже по коркарте. По факту АО мне надо будет делать какие-то перерасчеты или АО закрыть в евро и все...

Потрібно буде оформити страховку на автомобіль - Зелена картка, нотаріальна довіренність не потрібна, техпаспорт авто повинен бути, але він оформлений на фірму. Потрібно написати Наказ на відрядження і наказ про прийом на роботу і взяти їх з собою.
Авансовий звіт після відрядження, я закриваю в такому випадку в євро.

+ після відрядження заповните Подорожній лист, щоб списати паливо.

Quote
accountent
Потрібно буде оформити страховку на автомобіль - Зелена картка, нотаріальна довіренність не потрібна, техпаспорт авто повинен бути, але він оформлений на фірму. Потрібно написати Наказ на відрядження і наказ про прийом на роботу і взяти їх з собою.
Авансовий звіт після відрядження, я закриваю в такому випадку в євро.

Большое спасибо! А то обзвонила всех нотариусов все говорят, что не заверяют доверенность Директора самого на себя. Дозвонилась уже на пункт пропуска, инспектор подтвердил, что достаточно будет приказов...Единственное, что прочитала кучу документов и поняла, что суточные лучше делать не 80 евро а 70-75. У нас к/к гривневая. Так как суточные считаются по курсу НБУ а с гривневой карты списиваются по межбанку, что бы не привысить сумму лучше иметь запас пару евро. И прочитала вот что: "Якщо працівнику для закордонного відрядження видана гривнєва к/к, рух коштів по ній буде відбуватися у гривні. Тому в такому випадку перераховувати понесені витрати за курсом НБУ непотрібно- розрахункі з підзвітною особою здійснюються у сумі гривень, що витрачена на купівлю валюти для сплати витрат. Могли бы подсказать, никогда не снимали деньги с к/к или со счета, сейчас же Директор приедет в Европу и снимет суточные на 5 дней. Тем днем я должна буду сделать в программе ПКО и РКО с провадками 301 313 и 377 301 или сразу 377 313?
Никогда раннее не делала ПКО и РКО...С кк всегда рвсчитывались в терминалах.

Не обов"язково виплачувати 70-75 євро, можна і 80, у вас спишеться 80 євро і грн.еквівалент, буде рахуватись видача валюти, а не грн. Якщо видаєте гроші через касу, вони теж будуть не по курсу НБУ зніматись в касу.
Дт 333 Кт 311 - корпоративна картка
Дт Кт 312 Кт 333 - купівля валюти
Дт 945 Кт 333 - курсова різниця або Дт 333 Кт 714
Дт 3722 Кт 312 - видача коштів під звіт
Дт 92 Кт 3722 - авансовий звіт на витрати

Quote
accountent
Не обов"язково виплачувати 70-75 євро, можна і 80, у вас спишеться 80 євро і грн.еквівалент, буде рахуватись видача валюти, а не грн. Якщо видаєте гроші через касу, вони теж будуть не по курсу НБУ зніматись в касу.
Дт 333 Кт 311 - корпоративна картка
Дт Кт 312 Кт 333 - купівля валюти
Дт 945 Кт 333 - курсова різниця або Дт 333 Кт 714
Дт 3722 Кт 312 - видача коштів під звіт
Дт 92 Кт 3722 - авансовий звіт на витрати

На мою думку, все ж краще встановити добові менше ніж 80 євро. Тому що потім вони перераховуються по курсу за кожен день відрядження, і в разі зменшення курсу порівняно з днем видачі, може виникнути доход.