Прошу помочь на конкретном примере.
Акт выполненных работ проведен в 2016 году:
ДТ 361 Кт 703 - 120000,00
ДТ 703 КТ 6415 - 20000,00
Налоговая выписана и зарегистрирована.
Если мне нужно "онулировать" его в марте 2017, то использую 44 счет:
ДТ 441 КТ 361 - 120000,00
Что с НДС на 6415?? ДТ 6415 КТ 442 ??? И подаю Дод 2 к Налоговой??
Еще нужно уменьшить Налог на прибыль. ДТ 6413 КТ 442 - 18000,00??
Из всего прочитанного выяснила, что все эти данные нужно отразить в фин. отчетности, скорректировать ее с учетом всех изменений на начало этого года. Только вот не могу понять, дата операции в программе, которая все корректирует 31/12/2016???
С декларацией о прибыли тоже вопрос, если я отражу эти исправления в дод ВП за 2017 год, будет ли это логично?? И фин отчет с измененными показателями на начало года тоже отправлю за 2017.
Для меня это все непривычно и ново! не судите строго! Буду рада любому мнению. Спасибо.