Прошу допомоги не можу ніяк зареєструвати податкову. у мене постачання послуг за кордон. ставлю тип причини 08, ІПН - 600000000000, отримувач - себе, ставлю ставку 903 и код пільги 99999999.
Відхиляють. Можливо хтось уже реєстурвава подібну??

На якій підставі це звільнена операція?
Місце постачання послуг - на території України чи ні?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

місце постачання - за межами. ст 186 ПКУ

Quote
ElkaO
місце постачання - за межами. ст 186 ПКУ

Тоді це необ"єктна операція і ПН взгалі не виписується.

185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

так наче завжди реєстурвали податкову з без ПДВ, причина - 08 і ставка 903.

09 причина і без пдв

проблема заповнити табличну частину. Медок показує помилку - що потрбіно ставити хрестик зведена. і не заповнювати рядки 3.1-3.3, 5-9. А коли їх не заповнити - то відхиляє у квитанції бо потрібно ставити пільгу і ставку.

Quote
olga1705
09 причина і без пдв

08 и 09 ставятся при доначислении согласно п. 198.5

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
ElkaO
проблема заповнити табличну частину. Медок показує помилку - що потрбіно ставити хрестик зведена. і не заповнювати рядки 3.1-3.3, 5-9. А коли їх не заповнити - то відхиляє у квитанції бо потрібно ставити пільгу і ставку.

Ви неправильно ставите тип причини

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

так теперь вообще не надо регистрировать?

ставка 903 - це для звільнених операцій, а у вас необ"єктна.
Знайдіть у ст. 197 вашу операцію

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
ElkaO
так теперь вообще не надо регистрировать?

не надо

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

а в декларацию по пдв в дод.6 я же ставлю єту суму ?

Quote
ElkaO
а в декларацию по пдв в дод.6 я же ставлю єту суму ?

Да, ставите

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

спасибо.