підскажіть...хто знає....підприємство займається транспортно-експедиційними послугами, але власного транспорту немає..., як в 1с 8.3 провести операції....?

Ручной операцией. Можно облегчить себе жизнь , воспользовавшись типовой операцией. Проводки нужны ?

Так, якщо можна, бо я в цьому питанні новачок.та якими керується документами.буду дуже вдячна!

Например в общих чертах, Вам платят 1000грн, Вы нанимаете первозчика за 800грн. Тогда проводки можно в общих чертах набросать так:

3771-6851 800грн зачет затрат на оплату услуг перевозчика
3771 - 361 200 вознаграждение экспедитора
361 -703 200 вознаграждение экспедитора

По банку
311-3771 1000 получена оплата от заказчика
6851 - 311 800 оплачены услуги перевозчика

Это я набросал без НДС, тк при международных перевозках будет нулевая ставка, при внутренних - 20%, а вознаграждение 20%. Если заказчик - нерезидент, то вообще без ндс. Те ндс проводим по ситуации.. Вместо 3771 и 6851 можно использовать другие счета. Главное не использовать 361 и 631 , потому что тогда не получается отделить "транзитные " суммы, которые Вашими не являются.

Стандартного документа в конфигурации 1с8.3. Бухгалтерия для Украины нет. В УТП - я пока не нашел. Т.е все вручную.

По документам - закон про транспортно-экспедиторскую деятельность, узагальн. консультация від 06.07.12 № 610

а вознаграждение експедитора и зачет затрат на оплату каким документом проводится?
3771-6851 800грн зачет затрат на оплату услуг перевозчика
3771 - 361 200 вознаграждение экспедитора
361 -703 200 вознаграждение экспедитора

В идеале, вознаграждение у Вас выделено отдельной строкой в акте заказчика, либо у Вас есть отчет экспедитора, утвержденный заказчиком. Хуже если отдельно сумма вознаграждения в документах не фигурирует, а расчитывается на основании пункта в договоре. Тогда нужно сделать хотя бы какой-нибудь внутренний документ, который будет расписывать расчет вознаграждения. На какой системе налогобложения Вы работаете?

А кто заказчику показывает сумму своего заработка?

А куда Вы денетесь, если перевозки международные по нулевой ставке НДС, а вознаграждение экспедитора под 20 процентов, например.

Что значит куда денетесь?

Уточняю. Перевозка международная, заказчик резидент, ставка ндс ноль, экспедитор плательщик НДС. Как можно не показать своё вознаграждение, если его нужно обложить 20 процентов?

Так вы даете нн с двумя ставками заказчику?

А что можно так не делать? Как?

Расскажите пожалуйста как проводите в 1с 8.3.

подскажите, пожалуйста, на 31,12,17 есть задолженность в валюте (и нам должен заказчик, и мы должны поставщикам), нужно ли пересчитывать валюту на дату баланса и наше ТЭО, и по транзитным услугам?
спасибо