Например в общих чертах, Вам платят 1000грн, Вы нанимаете первозчика за 800грн. Тогда проводки можно в общих чертах набросать так:
3771-6851 800грн зачет затрат на оплату услуг перевозчика
3771 - 361 200 вознаграждение экспедитора
361 -703 200 вознаграждение экспедитора
По банку
311-3771 1000 получена оплата от заказчика
6851 - 311 800 оплачены услуги перевозчика
Это я набросал без НДС, тк при международных перевозках будет нулевая ставка, при внутренних - 20%, а вознаграждение 20%. Если заказчик - нерезидент, то вообще без ндс. Те ндс проводим по ситуации.. Вместо 3771 и 6851 можно использовать другие счета. Главное не использовать 361 и 631 , потому что тогда не получается отделить "транзитные " суммы, которые Вашими не являются.
Стандартного документа в конфигурации 1с8.3. Бухгалтерия для Украины нет. В УТП - я пока не нашел. Т.е все вручную.
По документам - закон про транспортно-экспедиторскую деятельность, узагальн. консультация від 06.07.12 № 610