Кто практикует, помогите, пож-ста
Пока только собираемся, чтоб не напортачить.
Принцип проводок по переработке вроде разобрала; в 1с8 что не получиться ввести документами, нарисую ручными операциями.
Оприходовали на забаланс "сырье"-товар А на сумму 10 тыс.грн; разобрали его на комплектующие, перепроверили, своими комплектующими дополнили и заправили...
Получили продукцию Б на сумму 10 тыс. заказчика + 5 тыс. наших (работа, мат-лы).

Вопросы: какие документы оформляем заказчику и какими суммами
И как формировать налоговую - не на полученную продукцию, а только на свои услуги и материалы?

Quote
STI
Получили продукцию Б на сумму 10 тыс. заказчика + 5 тыс. наших (работа, мат-лы).

Вопросы: какие документы оформляем заказчику и какими суммами

что значит какими суммами ??? по договорной цене!
там же в договоре прописано какими документами передаете результат работы

Так договора еще нет, только планы
Спрашиваю, чтоб сразу знать чего и как.
Суммы планируются ОЧЕНЬ внушительные, по не знанию можем влететь.
Просто переварить не могу: продукция Б на выходе стоит условно 15 тыс., но из них же 10 не наши, к доходам и НДС у нас никаким боком. Но и отпускать ее за 5 "наших" тысяч как-то...

Извините за корявость изложения и вопросов, в давальческом я даже не "чайник", а "самовар"

Ну по идее вы передаете им не товар, а услуги по переработке, а накладная к нему или акт идут просто для контроля

Да, вы передаете работы и в акте выполненых работ у вас стоимость ваших услуг, которая может включать в себя и ваши собственные материалы, но в договорную стоимость своих услуг вы уже заложили свои материалы, которые будут израсходованы во время переработки сыръя заказчика. Соответственно и в налоговой бубут те же данные. А стоимость сыръя заказчика для вас просто справочные данные

В том и проблема, что передать должны если не сам товар, то хотя бы частично комплектующие, услуга уже вторично.
Сам товар д.б. НАШЕГО производства, под него специальные ТУ разработаны. Полученный как давальческий будет разобран, пересмотрен, часть комплектующих заменится, заправится, остаток вернется заказчику.
Получается заказчик импортировал его под одними кодами, передал нам, от нас получил частично товар, частично комплектующие, и дальше товар будет передавать вероятнее с перечислением всех составляющих, но уже минимум половина кодов будет другой.
И эти "украинские" коды мы не можем показать в налоговой, так как разборка пройдет по забалансовым счетам

Вы хотите чтоб вам на форуме схему разработали? ><