21.06 была оплата поставщику 15 542, а отгрузка на 9059 (6483 осталось предоплатой)
поставщик зарегистрировал нн на всю сумму, а в октябре было поступление на 8390, соответственно я оплатила только 1907
Поставщик сделал корректировку -6483 и нн +8390
подскажите как отразить в 1С такую операцию

"Поставщик сделал корректировку -6483 и нн +8390" - поставщик зробив не вірно.
Под.накладна виписується по першій події:
1. Предоплата (перша подія): ПН 21.06 на суму 15542,00
2. Відвантаження (друга подія): видаткова на суму 9059,00
3. Відвантаження жовтень: видаткова на суму 8390,00 та ПН датою відвантаження на суму 1907,00

У поставщика немає підстави виписувати РК. Наражаєте себе на проблеми з ДПІ.

Quote
tan4ikk
"Поставщик сделал корректировку -6483 и нн +8390" - поставщик зробив не вірно.
Под.накладна виписується по першій події:
1. Предоплата (перша подія): ПН 21.06 на суму 15542,00
2. Відвантаження (друга подія): видаткова на суму 9059,00
3. Відвантаження жовтень: видаткова на суму 8390,00 та ПН датою відвантаження на суму 1907,00

У поставщика немає підстави виписувати РК. Наражаєте себе на проблеми з ДПІ.

поставщик делал корректировку из за замены номенклатуры

такой вариант РК и НН допустим, если переплата пошла на другую сделку
если все в рамках одной сделки, то неправильно
отражать также, как и обычную операцию


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Quote
Р.В.
такой вариант РК и НН допустим, если переплата пошла на другую сделку
если все в рамках одной сделки, то неправильно
отражать также, как и обычную операцию

пошла на другую, так как предоплата висит с июня

в таком случае, логика есть, РК снимает НДС с первой сделки, а во второй сделке идет по первому событию в обычном порядке
в 1С отражаете документом Корректировка долга - перекидываете предоплату на другую сделку и в обычном порядке проводите РК и НН


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

Quote
Р.В.
в таком случае, логика есть, РК снимает НДС с первой сделки, а во второй сделке идет по первому событию в обычном порядке
в 1С отражаете документом Корректировка долга - перекидываете предоплату на другую сделку и в обычном порядке проводите РК и НН

спасибо

подаю сегодня декларацию НДС в медок и когда добавляю эту корректировку поставщика в реестр, пишет "виберіть код"
что за код, где его ставить??

подаю в медок

вверху есть условное окошко, податковый кредит , там нужно нажать и выбрать код который соответствует строке декларации

в самой корректировке налоговой от поставщика

Quote
Lin@
вверху есть условное окошко, податковый кредит , там нужно нажать и выбрать код который соответствует строке декларации

в додатке 2 поставщика в окошке податкові зобовязання - 9
я соответственно тоже при добавлении в реестр ставлю 9, но все равно пишет "виберіть код"
что делаю не так?

так у вас податковый кредит а не забов язання

корректировка с "-"

Quote
kira2014
корректировка с "-"

да какая разница плюс или минус
она от поставщика????
это податковый кредит!!! Вы не в то окно ставите код

Quote
Lin@

Quote
kira2014
корректировка с "-"

да какая разница плюс или минус
она от поставщика????
это податковый кредит!!! Вы не в то окно ставите код

так я еще не тормозила))
спасибо, добавила с кодом 13

вот и умничка