Добрый день!
Прошу Вас поделиться опытом)
Мы предоставляем услуги по кб2, кб3 - счета даём соответсвенно верхнему названию работ, и тоже прописываем в Номенклатуре НН. Единица измерения либо "послуга" либо "грн" в зависимости" от желания Заказчика - если НН на 1 проект несолько (авансы), то в количестве в результате всегда выходим на 1-цу.
Сейчас брали в субподряд компанию. Счет дали с номенклатурой "аванс згідно договору ..." с единицой измерения "послуга" в количестве "1". В актах КБ "Будівництво ...", НН дали на "Електромонтажні роботи" единица измерения "грн" и во всех накладных количество "1", в независимости от стоимости.
В результате все накладные не соответствуют первички, ед-ца измерения "грн" и в количестве 3. И человек мне доказывает, что с норм, у них по-другому не принимает.

Подскажите пожалуйста:
1.) Если ли какой-то нормативный документ или разъяснение, где четко требуется соответствие названия хоз.операции в НН и актах(первички)??
2.) Правда ли что если НН теперь зарегистрирована (а значит НН прошла проверку), то покупатель в любом случаи имеет право на налоговый кредит?
3.) Единица измерения "грн" - всегда равна 1-цы или же нужно дробить как и другие единицы, выходя в результат на 1-цу.

Просто не знаю как убедить сделать 0-вые рассчеты корректировки просто потому что мне лично не нравится такой подход. Спасибо!

Если горите большим желанием попасть под блокировку - то уговаривайте делать рассчеты. "Не будіть лихо поки тихо" - зарегино - и гуд.
Моя вон ни за что ни про что заблокирована - уже месяц бодаюсь

А могут заблокировать уже зарегинную НН, если не понравится 0-вой рассчет корректировки?)
Просто не люблю самовольщины - я всегда сбрасываю на согласование и прописываю всё корректно, и тьфу-тьфу, проблем не было пока.
А принимать НН, которая меня не устраивает по объективным причинам и иметь вероятность потом недовольства инспектора и проблем просто потому что бояться за нерадивого контрагента, который сам создает себе и мне проблемы?) К нам в таких случаях почему-то никто на встречу никогда не идет

Є роз'яснення податкової з приводу актів кб2 і кб3, Якщо первинним документом є кб2 , то одиниця виміру грн. а не послуга, тому що одиниця виміру кб 2- гривня.

Quote
Gorgona_uk17
Є роз'яснення податкової з приводу актів кб2 і кб3, Якщо первинним документом є кб2 , то одиниця виміру грн. а не послуга, тому що одиниця виміру кб 2- гривня.

что за бредовость роз'яснення

Доброго дня, підскажіть будь ласка по податковим
Будуємо об'єкт довгостроковий, замовник б'юджет. кошти кидають як аванс на придбання матеріалів. Податкова має бути грн і відсоток від планової вартості чи просто грн і один????, хто як робить допоможіть, дякую

вот это новость бюджет аванс????

угу

Lin@ а ви робите податкові згідно КБ? чи договору?

Почему и просила, всегда закрывали "наперед " акты без фактических работ, т.к. иначе денег бюджетных не видать. Средства не с 2600... заходят? Мы работали с АЭС, так вот у них иногда было финансирование не из бюджета, это было прописано в договоре и оплата шла со счета 2600...

та ні...не з 2600...з 3542...ну ніби прив'язка у всіх платіжка до договору іде....але це два роки і два млн....по 150 тисяч платять...виходить якщо прив'язатися до договору то вийде 0,05% від суми договору....і до чого прив'язатися сам не знаю....і вони виходять не платники ПДВ,. податкова на 100000000 роблю....можливо прив'язатися до договору головне ж зобов'язання показали показали......податкова зареєстрована зареєстрована...

Точно не плательщики??? проверяли в реестре??? бывают и НДСники.
Так тогда вообще проще простого, пишите грн 1

да провіряв, причому сам здивувався, бо колись з пожарними працювали то вони платники пдв...а не буде помилка, призначення ж ніби аванс на придбання матеріалів? вже передивився все, що можна і не можна і походу сам себе заплутав

Я бы в номенклатуре прописывала
"Роботи за ... (Укажите объект строительста из договора)" грн 1 такая то сумма
Никому они не нужны на неплательщиков, в деке показали, налоги уплачены ВСЁ гут

Quote
o-parfenchuk
...аванс на придбання матеріалів...

просто не корректное назначение платежа
У вас же нет отдельного договора именно на поставку материалов под данный объект?

ні нема, дуже вдячний за допомогу ...куди відправляти цукерки?

предпочитаю пиво

ну чи пиво ...чи навіть пиво з шоколадом