Отримала аванс в вересні і виписала пн (послуга ). В листопаді підписала три акти і покупці просять три податкові на різницю і відкоригувати аванс і внести три позиції замість однієї! Я зробила коригування, але податкова не хоче його реєструвати пише помилка: Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: дублюється значення поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1)
Як зареєструвати коригування?

[news.dtkt.ua]

Сегодня читала. Очень шкурный вопрос на сегодня, и не только у Вас.

Ну по останнім роз'ясненням фіскалів, нада реєструвать
РК на мінус, а потім нові ПН на +



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Дякую. Якщо я правильно зрозуміла пн на аванс я "-" і виписую нову податкову нп а яким числом?

Quote
Шустрик
Ну по останнім роз'ясненням фіскалів, нада реєструвать
РК на мінус, а потім нові ПН на +

а яким числом? якщо в мене аванс був 29,09, а акти 10.11?

[vobu.ua]

[news.dtkt.ua]

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
Krab

Quote
Шустрик
Ну по останнім роз'ясненням фіскалів, нада реєструвать
РК на мінус, а потім нові ПН на +

а яким числом? якщо в мене аванс був 29,09, а акти 10.11?

шикарная у них сжема, как минимум поимеют по в бюджет штрафы за несвоевременную регистрацию.... а если еще и заблокируют....

сжема=схема

Quote
TamiA

Quote
Krab

Quote
Шустрик
Ну по останнім роз'ясненням фіскалів, нада реєструвать
РК на мінус, а потім нові ПН на +

а яким числом? якщо в мене аванс був 29,09, а акти 10.11?

шикарная у них сжема, как минимум поимеют по в бюджет штрафы за несвоевременную регистрацию.... а если еще и заблокируют....

Очевидно только для этого и были внесены эти изменения.

РК на мінус, а потім нові ПН на +
це вони хочуть обнулити ПН по першій події?

Quote
Oxi
РК на мінус, а потім нові ПН на +
це вони хочуть обнулити ПН по першій події?

Похоже да - шоб потом були лишні невчасні реєстрації
і поводи для штрафів - а то ж ми блін навчились обходіть
їхні "подводні камні"... СіБи(((



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

мне вообще не понятна данная консультация???!!!
почему я должна "задними" числами что то выписывать, если событие у меня на данный момент меняет какие то позиции по поставке

Quote
Lin@
мне вообще не понятна данная консультация???!!!
почему я должна "задними" числами что то выписывать, если событие у меня на данный момент меняет какие то позиции по поставке

Полностью согласна. Правка задним числом вообще подделкой документов попахивает.

вся система СЕА напоминает большую махинацию в масштабах государства.
Один "виртуальный склад" чего стоит, у нас в 1С входящие НН никогда не вносились пономенклатурно, а это значит, что отследить остатки на "виртуальном складе" без дополнительных материальных и временных затрат предприятию не возможно, а в СЕА - очень легко это сделать. Получается, что даже только по этому критерию предприятие уже проигрывает налоговикам вчистую.
У меня только один вопрос - а ГФС для чего существует ? Что бы собирать налоги или чтобы убивать бизнес ?

Я так поняла, что теперь РК (0) не будет, а будет две корректировки - одна РК (-) другая РК (+) с впричиной "виправлення помилки" на дату обнаружения ошибки. В таком случае "первое собітие" сохраняется.

Quote
catbaun
Я так поняла, что теперь РК (0) не будет, а будет две корректировки - одна РК (-) другая РК (+) с впричиной "виправлення помилки" на дату обнаружения ошибки. В таком случае "первое собітие" сохраняется.

Нет. Через РК стало принципиально невозможно из одной позиции получить более одной. А если вам просто переименовать позицию, то РК 0.

А помните, что в прежние времена и не практиковалось массово заменять номенклатуру через РК? При смене номенклатуры во время поставки мы делали РК и новую НН одной текущей датой, прилагая в качестве обоснования даты, например, письмо с запросом поменять состав отгрузки или допсоглашение к договору.

Quote
brick
А помните, что в прежние времена и не практиковалось массово заменять номенклатуру через РК? При смене номенклатуры во время поставки мы делали РК и новую НН одной текущей датой, прилагая в качестве обоснования даты, например, письмо с запросом поменять состав отгрузки или допсоглашение к договору.

всегда делала "0"-вые.

Так говорят сейчас нулевые РК с минусом одной позиции и плюсом одной тоже не проходят. А как тогда, например, код УКТЗЕД исправлять? Сначала разъясняют, что нулевым РК, а теперь его не принимают.
По-разному и раньше делали, но раньше ведь это не надо было регистрировать. И чем им нулевые РК помешали?

Quote
Blick
И чем им нулевые РК помешали?

Тем, что можно менять номенклатуру когда угодно и без штрафов.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

как сделать корректировку, в налоговой на аванс 2 позиции, а мне надо сделать 4, выписала одну корректировку с минусом на позицию 2, а вторую с плюсом на другие 3 позиции, но с номером строки 2 три раза, отклонено дфс, дублируется значение поля № по порядку, кот корректируется

Попробуйте сделать позиции с номерами 2,3,4, они ж добавляются.

Quote
Blick
Попробуйте сделать позиции с номерами 2,3,4, они ж добавляются.

у знакомой тоже отклонено, пишет нет строки 3, 4, 5

Может пробовать три корректировки подавать и там писать 2, 2, 2 в итоге по сумме все выйдет, но тремя
Кто как делает?

Чем помешали? Они всем своим родственникам работу придумали. У нас так горе - делаем около 100 РК на предоплаты по услугам с пересчетом количеств и цен (нулевые РК) по 2-3 строки в каждой и ссылаются на одну строку ПН. Год работали по этой схеме, а теперь всё забанили. Результат - нужно расшить все строки в разные РК, документооборот утроится, родственники при деле а страна стоит раком. Какой идиот придумал контроль количеств в безразмерных услугах с единицами измерения "грн" и "послуга" ??? Вредительство однозначное. Есть еще один момент - Вас могут забанить если в РК цена меняется более чем в 2 раза, и это не смотря на то что итог коригування нулевой.

подскажите, как быть нами в октябре получен акт на услуги, и НН ,а в ноябре (17/11) мы отплатили за услугу октября на 100грн больше.
контрагент за ноябрь предоставляет акт и НН на сумму акта ,
а эту переплату в 100 грн потом снимает с НН за ноябрь выписанную на сумму услуг?????????

разве не надо было выписывать НН по первому событию на предоплату в 100грн?

надо на предоплату 100грн по дате платежки 17.11, а на разницу налоговую на остаток по дате акта

хелп ми!!!!!!!!!!!!!

У получателя денег с переплатой (100грн) в ноябре возникло 1-е событие на дату оплаты в 100 грн. и он обязан был выдать Вам НН на НДС со 100 грн. В НН под ноябрьский акт он должен был уменьшить НДС в НН к акту на предоплату 100 грн. Ваш поставщик "попал" т.к. не дал Вам НН на предоплату 100 грн. По ноябрю вцелом НДС правильный, но была просрочка НДС на предоплату 100 грн.