Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 17 грудня, 2017 13:01 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | Модератор 17 грудня, 2017 13:12 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 17 грудня, 2017 13:27 |
Quote
Монна Нонна
Я из-за этой ошибки тоже не успела 15-го числа вовремя отправить НН...
Что было у меня: в НН стоял пробел перед текстом номенклатуры, а в РК я набирала уже без пробела. Углядела эту ошибку после 2-3 попытки. Четко скопировала номенклатуру и вставила с учетом этого пробела. Проверьте и вы, что у вас там не совпадает, может, пробелы где-то лишние или буквы одинаковые, но не с того алфавита (латиница - кириллица)
Если это ошибочная НН, есть мнение, что ошибочные НН в деку не включаются.
Налоговики с этим соглашаются, но при условии наличия РК в том же периоде...
Можно попробовать не включать, но есть риск, что налоговики обнаружат. Тогда придется подавать две уточненки сразу - за ноябрь и декабрь. Может наложиться одна на другую и платить придется только 3% штрафа.
Можно сейчас отправлять РК, а после 20-го снять все уточненкой. До 30-го заплатить по деке с учетом уточненки.
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | Модератор 17 грудня, 2017 15:01 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 17 грудня, 2017 16:24 |
Quote
Монна Нонна
Впереди в номенклатуре может быть лишний пробел, который при создании РК программа убирает. У меня именно так и произошло. Внимательно сверьте наименования в квитанции.
По опоздавшим РК нет четкой нормы в НКУ о том, что их надо включать именно в следующем периоде. Это придумки, нормы такой нет.
Пункт 192.1.1 НКУ:
Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.
На основании этого я делала такой финт:
Регистрировала РК до 30-го числа, после этой регистрации подавала уточненку и уменьшала обязательства.
Ну а что - я же уменьшила НО после регистрации РК
Налог платила уже с учетом уточненки.
Этот финт мне подсказали сами налоговики, так что я это делала под их чутким руководством и с их одобрения.
От 01.12. РК уже нельзя делать, потому что тогда никакие финты не сработают...
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 11:50 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | Модератор 18 грудня, 2017 11:53 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 12:03 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 12:18 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 13:08 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 13:50 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 13:52 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 13:55 |
Тоже изначально так решила, а потом начитавшись всего "ненужного" затормозила...Quote
Oxi
нічого не робіть, це вже не ваш клопіт
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 14:03 |
в податковий кредит не беріть, якщо немає подіїQuote
tan4ikkТоже изначально так решила, а потом начитавшись всего "ненужного" затормозила...Quote
Oxi
нічого не робіть, це вже не ваш клопіт
А если они вообще "подарят" этот НДС - я могу потом им воспользоваться хотя бы для регистрации своих НН?
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 14:09 |
т.е. пукай висит 3 года, получается так?Quote
Oxiв податковий кредит не беріть, якщо немає подіїQuote
tan4ikkТоже изначально так решила, а потом начитавшись всего "ненужного" затормозила...Quote
Oxi
нічого не робіть, це вже не ваш клопіт
А если они вообще "подарят" этот НДС - я могу потом им воспользоваться хотя бы для регистрации своих НН?
я б не "їла" той ліміт, мало лі коли вони захотять його назад
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 14:20 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 15:08 |
а Вы позвоните им, обрадуйте, пусть делают РК текущим месяцемQuote
tan4ikk
Спрошу здесь:
планировали купить на ТОВ авто, почитали договор - не устраивает, НЕ ПОДПИСАЛИ. Через неделю от этой фирмы приходит зарегистрированная НН на это авто. Жду РК не приходит, вообще от этой фирмы нету никаких движений, что бы исправлять ситуацию.
Выходит, что НН выписана ошибочно - в НК не включаю. Этим вход.НДС не хочу пользоваться для регистрации своих НН, вдруг придет РК и мне нечем будет регистр.
Вопрос: чем-то для нашей фирмы это грозит? И как быть если они вообще не будут присылать РК? (Такая ситуация впервые, чтоб кто-то разбрасывался своим НДС на право и налево)
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 15:18 |
сначала и хотела так сделать (сума ведь большая 6-значная), а потом решила, чего это я должна вести бух.учет свой и еще чей-то, тем более, что для выписки НН не было ни одного основания - договор так и не был подписанный. Если они выписуют НН после обговаривания покупки по телефону, то представляю какой и когда мне придет РК. Буду свою работу делатьQuote
PoLe0305а Вы позвоните им, обрадуйте, пусть делают РК текущим месяцемQuote
tan4ikk
Спрошу здесь:
планировали купить на ТОВ авто, почитали договор - не устраивает, НЕ ПОДПИСАЛИ. Через неделю от этой фирмы приходит зарегистрированная НН на это авто. Жду РК не приходит, вообще от этой фирмы нету никаких движений, что бы исправлять ситуацию.
Выходит, что НН выписана ошибочно - в НК не включаю. Этим вход.НДС не хочу пользоваться для регистрации своих НН, вдруг придет РК и мне нечем будет регистр.
Вопрос: чем-то для нашей фирмы это грозит? И как быть если они вообще не будут присылать РК? (Такая ситуация впервые, чтоб кто-то разбрасывался своим НДС на право и налево)
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 15:18 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 15:19 |
Quote
tan4ikkQuote
PoLe0305и то верноQuote
tan4ikk
сначала и хотела так сделать (сума ведь большая 6-значная), а потом решила, чего это я должна вести бух.учет свой и еще чей-то, тем более, что для выписки НН не было ни одного основания - договор так и не был подписанный. Если они выписуют НН после обговаривания покупки по телефону, то представляю какой и когда мне придет РК. Буду свою работу делать
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 18 грудня, 2017 15:26 |
ну тут хоть какое-то оправдание ошибки бухгалтера- "названия похожи"! В моем случае - не знаю после какого стакана можно было выписать такую нн (кстати покупка авто - это был тягач с прицепом!!!)Quote
PoLe0305
нас в последнее время часто путают с одной фирмой (названия похожи), и по ошибке выписывют нам НН, я звоню и сообщаю "не наше", а потом регистрирую РК (весело, одним словом)
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 19 грудня, 2017 12:09 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 19 грудня, 2017 12:22 |
подаєте доки на розблокування, але декларуєте після реєстраціїQuote
Люда
Подскажите пожалуйста, в ноябре был возврат денег, мы поставщик, выписали клиентам РК, регистрацию зупинено, как мне теперь поступать? включать ее в деку ноября? и еще вопрос я как поставщик должна подать на разблокировку документы?
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 19 грудня, 2017 12:30 |
Re: РК к НН. Помогите в данной ситуации УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРА.... | 19 грудня, 2017 13:29 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua