Запущен первый в мире водородный поезд Вакцину от гриппа заменит пластырь Как уснуть быстрее: советы Супрун Госстат подсчитал население Украины Китай ввел ответные пошлины на американские товары на $60 млрд в год Минобороны испытало новую экипировку для украинских военных Walmart убрал из продажи футболки с символикой СССР Рада выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира Зарплата на Уолл-стрит достигла десятилетнего максимума Лучшие продукты осени, повышающие иммунитет
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Рк на нк заблокировал, когда отражать

Відправлено користувачем Гость 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
дата РК после 15.12 - включаете в период декабря, все сроки дают вам полное право
дата РК - до 15.12 - то это уже январская дека
Универсальная шпаргалка по НН/РК с просроченной регистрацией:
увеличивается сумма к оплате в бюджет - включаем в месяце выписки
уменьшается сумма к оплате в бюджет - включаем в месяце регистрации
я бы показал в декабрьской декларации ибо РК не считается просроченным...
...
- поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства на основании расчета корректировки, своевременно зарегистрированного получателем в Едином реестре налоговых накладных (далее - ЕРНН), в налоговой декларации по НДС того отчетного (налогового) периода, в котором он составлен. Если расчет корректировки зарегистрирован в ЕРНН с нарушением срока регистрации, то поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства в налоговой декларации по НДС того отчетного периода, в котором он зарегистрирован в ЕРНН;
Если расчет корректировки не зарегистрирован в ЕРНН в течение 365 календарных дней или вообще не составлен на такую операцию, то:
- в случае уменьшения суммы компенсации стоимости товаров / услуг налоговые обязательства поставщика не могут быть уменьшены, но покупатель обязан уменьшить налоговый кредит за соответствующий (налоговый) период, в котором осуществляется изменение суммы компенсации стоимости товаров / услуг.


Мы -продавцы.
РК с минусом за 1-ю половину декабря - блокируют до 31.12.17. Решение о регистрации приходит - в январе.

Как писали выше, не включаю РК с минусом в Декларацию декабря. Пойдет в январь по дате решения о регистрации.

После сдачи Декларации за 12.2017 появляется в строке 6 Витяга сумма, которая равна НДС по РК как перевищення и уменьшает лимит (второй раз).
Так должно быть? Оно уйдет, когда мы сдадим январскую декларацию?
Объясните пожалуйста

Если бы не заблокировали РК(-)
То подали в Декларацию меньше на эту сумму, Например 50000.

Т.к. Решение о регистрации с "нарушением сроков" в январе. Декларируем без учета РК(-), Например 60000.
Соответственно к оплате на 10000 больше.

К этому же уменьшается лимит на 10000 (графа 6) Витяга как. Перевищення

Если мы в Январь включим РК вместо 48000, покажем 38000, что будет с Перевищенням?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 2    Сторінки: Попередні12
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00051800000000002