Букет Путина для Меркель СМИ назвали оскорблением В Крыму умерла ветеран крымскотатарского нацдвижения Электрогитару Боба Дилана выставили на продажу за $490 тысяч Абрамовичу не продлили британскую визу - СМИ Гройсман о росте пенсий: Я против сиюминутных подачек Без масла и сметаны: Супрун объяснила, как правильно лечить ожоги Акционерам Tesla советуют снять Илона Маска с поста Абрамович уже несколько недель не может вернуться в Великобританию В Молдове 20 мая выбирают мэров Кишинева и Бельц Starbucks разрешил посетителям сидеть в кафе, ничего не заказывая
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Декларация НДС и УР

Відправлено користувачем Olga_252525 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Quote
Lin@
Моё мнение, текущим периодом надо сделать минусовую на всю сумму, т.к. ошибку сейчас обнаружили, а вот правильную налоговую на всю сумму акта нужно датой первого события выписать и соответственно с просрочкой по срокам она будет зарегистрирована, и только тогда Ваш покупатель будет иметь право на НК по дате регистрации, а в прошлом периоде он не должен был включать ошибочную налоговую. За декабрь подаете уточненку, где убираете через додаток 5 ошибочную налоговую и включаете уже правильную и доплачиваете разницу по обязательствам на счет СЭА, штраф на счет ДПИ, а минусовую не нужно включать в февральскую деку вообще, т.к. Вы ней исправили ошибку, а ошибочные в декларацию не включаются.

это самый правильный вариант, я знаю... только налоговая там на 700 тыс.... штраф уже 30% кусается...
Re: Декларация НДС и УР
Quote
Комета
Добрый день. Нужна помощь.
За декабрь по одному из актов на услуги несколько раз менялась сумма, в результате был подписан тот который на большую сумму, а НН зарегистрировали на меньшую, что выяснилось только в феврале sad smiley
Декларация сдана с меньшими НДС-обязательствами, они же и уплачены...
На информационной линии ДФС говорят исправлять ошибку через РК соответственно текущим периодом, а как быть с отчетностью? нужно ли подавать уточненку к Декларации? :/
и не будет ли проблем с налоговым кредитом у конрагента, т.к. НН не соответвует акту...?
спасибо.
Акты переделать под НН - не вариант?

__________________________
- А де видають водійські права на керування танком?
- Та керуйте так, хто вас зупинить...
Quote
Монна Нонна
Quote
Комета
Добрый день. Нужна помощь.
За декабрь по одному из актов на услуги несколько раз менялась сумма, в результате был подписан тот который на большую сумму, а НН зарегистрировали на меньшую, что выяснилось только в феврале sad smiley
Декларация сдана с меньшими НДС-обязательствами, они же и уплачены...
На информационной линии ДФС говорят исправлять ошибку через РК соответственно текущим периодом, а как быть с отчетностью? нужно ли подавать уточненку к Декларации? :/
и не будет ли проблем с налоговым кредитом у конрагента, т.к. НН не соответвует акту...?
спасибо.
Акты переделать под НН - не вариант?

вариант, был бы для меня если бы я была покупателем, но им не подошел... По их просьбе выписала еще одну налоговую на недостающую сумму декабрем и зарегистрировала, и сдам уточненку за декабрь..


Quote
Комета
вариант, был бы для меня если бы я была покупателем, но им не подошел... По их просьбе выписала еще одну налоговую на недостающую сумму декабрем и зарегистрировала, и сдам уточненку за декабрь..

бред конечно...не идентифицирует операцию и не дает им права на НК
с вас то обязательства снимать не станут smiling smiley
подскажите, выписана ошибочно НН на 1000000 в ноябре, подаю РК на эту НН, не регистрируется, уже и скарги и медок, шлюз достала всех... В декларации включила, увеличила обязательства и оплатила сумму полностью. Сейчас идет плановая проверка, до сих пор не мог зарегистрировать чтоб сделать уточненку, получается 6415 счет не идет, с декларацией( как поступить правильно, подскажите, не проходите мимо.
Оно ж в их пользу не идет, им понравится.
Но если правильно, ошибочные документы в декларацию не включаются, т.к. для их выписки нет оснований. Можете смело уточняться без РК, он нужен только для исправления регистрационной суммы. Хотя, если проверка уже началась, уточняться поздно.
Re: Декларация НДС и УР
Quote
Blick
Оно ж в их пользу не идет, им понравится.
Но если правильно, ошибочные документы в декларацию не включаются, т.к. для их выписки нет оснований. Можете смело уточняться без РК, он нужен только для исправления регистрационной суммы. Хотя, если проверка уже началась, уточняться поздно.

Доброе утро, а то, что они , то есть эти ошибочные налоговые зарегистрированы?
Re: Декларация НДС и УР
еще не началась, после 15 жду
Re: Декларация НДС и УР
То, что ошибочные НН зарегистрированы, влияет только на Ваш регистрационный лимит.
Re: Декларация НДС и УР
Quote
zhanna
В декларации включила, увеличила обязательства и оплатила сумму полностью. .
ї
Оце Ви зря зробили.
Подавайте УР. Сподіваюсь той на кого виписана ПН не включав собі в ПК?
Re: Декларация НДС и УР
Доброго дня!
Вибачаюсь якщо не за адресою, але підкажіть мені не фахівцю. Зараз можна зареєструватись платником ПДВ юридичній особі новоствореній, або старій без діяльності довгий період?
Дякую.
Re: Декларация НДС и УР
Новой без проблем, с 1 числа за месяцем подачи
Re: Декларация НДС и УР
в 2017г. отправила на регистрацию НН, ее заблокировали, т.к. был очень важен покупатель, пытались отправить налоговую но под разными номерами еще несколько раз, в итоге тоже блок, затем подала документы на разблокировку, одну налоговую правильную, по остальным сдела акт что они ошибочные и в декларацию ни я ни покупатель не включали, в итоге одну налоговую разблокировали, и вот в январе сюрприз - все ошибочные налоговые зарегистрировались, лимит весь ушел , сделала РК, покупатель зарегистрировал, лимит вернулся, подала декларацию за январь, и теперь вся сумма ошибочных налоговых вылезла в превышении! подала письмо в налоговую и жалобу омбудсмену, позвони с налоговой, приглашают на встречу по-поводу жалобы, я понимаю что сейчас они начнут говорить что превышение уйдет если я подам уточненку и включу и налоговые и рк в декларацию, но вот что меня волнует: кто делал такое уточнение, действительно ли лимит возвращается, должен ли покупатель включать эти налоговые и рк что б повлиять на мой лимит, и еще я не нашла что сумма ошибочных налоговых должна попадать в превышение, кто знает, это законно или это опять система так настроена? интересует насколько законно вся сумма попала в превышение?
Re: Декларация НДС и УР
Quote
alisona
в 2017г. отправила на регистрацию НН, ее заблокировали, т.к. был очень важен покупатель, пытались отправить налоговую но под разными номерами еще несколько раз, в итоге тоже блок, затем подала документы на разблокировку, одну налоговую правильную, по остальным сдела акт что они ошибочные и в декларацию ни я ни покупатель не включали, в итоге одну налоговую разблокировали, и вот в январе сюрприз - все ошибочные налоговые зарегистрировались, лимит весь ушел , сделала РК, покупатель зарегистрировал, лимит вернулся, подала декларацию за январь, и теперь вся сумма ошибочных налоговых вылезла в превышении! подала письмо в налоговую и жалобу омбудсмену, позвони с налоговой, приглашают на встречу по-поводу жалобы, я понимаю что сейчас они начнут говорить что превышение уйдет если я подам уточненку и включу и налоговые и рк в декларацию, но вот что меня волнует: кто делал такое уточнение, действительно ли лимит возвращается, должен ли покупатель включать эти налоговые и рк что б повлиять на мой лимит, и еще я не нашла что сумма ошибочных налоговых должна попадать в превышение, кто знает, это законно или это опять система так настроена? интересует насколько законно вся сумма попала в превышение?

Если к ошибочной НН есть аннулирующая РК и все это не включено в декларацию, на что может повлиять? На сумму перевищення?
Re: Декларация НДС и УР
если нн и рк выписаны в разных периодах и не включены в декларацию - будет превышение и соответственно уменьшится лимит на сумму ндс, как только здадите декларацию
Re: Декларация НДС и УР
Извините, что влезаю в темку. Я сегодня прямо "в ударе" sad smiley Отправила Деку ПДВ сегодня - принята все Ок, но формировала вчера и не поменяла "дату подання"(( Стоит 19.04.18, а отправлена и принята 20.04.18. На сколько это критично на сегодняшний день (раньше помню это была проблема), стоит ли подать НОВУ ЗВІТНУ?

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Перевірте в кабінєті про всяк випадок tongue sticking out smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Re: Декларация НДС и УР
Quote
Шустрик
Перевірте в кабінєті про всяк випадок tongue sticking out smiley
В кабинете есть. Пока не видно никаких нареканий. Это паказательно, что все норм?

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Якшо какісь наріканія будуть - то там должно буть видно.
В старом кабінєті при перегляді звітності був статус до
відома єслі вони відмінили деку - зараз нінаю...eye rolling smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Re: Декларация НДС и УР
Quote
Шустрик
Якшо какісь наріканія будуть - то там должно буть видно.
В старом кабінєті при перегляді звітності був статус до
відома єслі вони відмінили деку - зараз нінаю...eye rolling smiley
Может лучше Нову Звітну? Чтоб спать спокойно? За Нову Звітну сейчас же не штрафуют? Єто ж не 1-ДФ...

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Re: Декларация НДС и УР
Была проблема, когда на бумаге носили, даже не проблема, а просто лишний повод не принять отчет. Я бы не заморачивалась.
Re: Декларация НДС и УР
Quote
Blick
Была проблема, когда на бумаге носили, даже не проблема, а просто лишний повод не принять отчет. Я бы не заморачивалась.
Ох уже эта бюрократия. В ЕСВ нормально прописали "Дата формування у платника...", а здесь "Дата подання платником" (раньше помню было "дата прийняття" и все мы трусились если подали в один день, а приняли на следующий). Для чего то ж эти "заковырки" написаны(((

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Re: Декларация НДС и УР
Не буду рисковать...Отправлю Нову Звітну... [buhgalter911.com]

******************************************************************
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Коллеги , добрый вечер.
Уточняю Деку по НДС за январь и март 2018 ( на -200 грн и +200 грн НК. В январь включила ошибочную НН , в март включила корректировку к ней) .
Деки январь,февраль, март- минусовые.
И какой-то тупой ступор наступил))
В деку апреля нужно будет переносить данные Деки Марта до уточнения? (Поскольку стр 16.2 =0 по итогам двух уточненок) и февраль не уточняю вообще, т.к. ошибка не повлияла на расчеты с бюджетом ?

Спасибо !
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кого-то штрафовали за несвоевременную регистрацию НН на себя?
Quote
alisona
... позвони с налоговой, приглашают на встречу по-поводу жалобы, я понимаю что сейчас они начнут говорить что превышение уйдет если я подам уточненку и включу и налоговые и рк в декларацию...

Як вирішилось Ваше питання?
На мою думку це не законно (це стається лише через настройки системи ДФС), а норми ПКУ та Порядку заповнення деки Вами було виконано.
Re: Декларация НДС и УР
ничего не изменилось, посидели поговорили, превышение висит, ответ на письмо от ДФС от 16.02 еще не получили, по телефону сказали жалуйтесь куда хотите, при встрече сказали подавать уточненку и штраф 3%
Quote
alisona
ничего не изменилось, посидели поговорили, превышение висит, ответ на письмо от ДФС от 16.02 еще не получили, по телефону сказали жалуйтесь куда хотите, при встрече сказали подавать уточненку и штраф 3%
А куда Ви лист писали? - в ДФСУ чи в місцеву/обласну податкову ? Це був просто лист чи скарга? І де зустріч була (в місцевій, обласні, в ДФСУ)?
Re: Декларация НДС и УР
писала в ДФСУ и омбудсмену, встреча с представителем омбудсмена была в ГУ ДФС Киева, 14.05 иду на прием в ДФСУ писала им как письмо омбудсмену писала жалобу
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 2 з 3    Сторінки: Попередні123Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00073299999999998