Добрый вечер!
Заметил за собой ошибку.
Получаю с/ф и расходные с номерами типа № 0000045, а бухгалтеру передал выписку с номерами где указано просто сф № 45 от 14,12,2017.
Есть ли это ошибка?
Заранее спасибо за помощь

Не ошибка

Quote
Котег :-)
Не ошибка

Благодарю, что отозвались!
Подскажите, можно ли в дальнейшем так же передавать данные или лучше исправиться и ставить нули в переди, как в оригиналах документов? Всё же без нулей удобнее и проверять глазами и столбики с информацией аккуратнее

а кто вы и что передаете ?

Quote
TamiA
а кто вы и что передаете ?

юр.лицо. передаём для подсчёта доходов/расходов для отчётности и налогов.
Не для ПДВ и налоговых накладных

а кто кому передает ? если это внутренние какие то передачи - то зачем вам те нули ? они же ничего не идентифицируют, хоть и для ндс.

Quote
TamiA
а кто кому передает ? если это внутренние какие то передачи - то зачем вам те нули ? они же ничего не идентифицируют, хоть и для ндс.

Отдел поставок( он же склад) передает бухгалтеру по факту получения продукции.

ну если ваш бухгалтер не полная зануда, то все в порядке, то нули для программы, я их пропускаю даже при наборе платежек в банке.

Quote
TamiA
ну если ваш бухгалтер не полная зануда, то все в порядке, то нули для программы, я их пропускаю даже при наборе платежек в банке.

Понятно. Спасибо, что откликнулись

вообще то в математике нули впереди не считаются, єто ж с детства известно всем

Quote
Котег :-)
вообще то в математике нули впереди не считаются, єто ж с детства известно всем

так то ж математика, а то налоговая или поди знай кто еще чего захочет. А на них калькуляторы, косинусы и прочие математические заклинания, как известно не действуют, к сожалению

мало ли что кто захочет.

Если бы все люди так боялись контролеров, как боятся их бухгалтеры и прочий офисный планктон

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

получили накладную по топливу, договорились что у предприятия будет скидка, но в рн не указано что скидка, и не сходится сумма
200 л по 10 грн.= 19 000 подскажите, нужно ведь что б указали правильную сумму? а скидку как-то вынести отдельной графой, или как делать?

кто знает как проводить такую накладную? просто в программу внести окончательные суммы? тогда ведь не будет сходиться цена в налоговой и приходной?

У меня в 1С скидка выводится отдельным столбиком. 200л - по 10грн - сумма без скидки 2000грн - минус 1грн скидки - сумма со скидкой 9000грн. Приходую я такие документы по цене с учетом скидки, в данном случае цену без скидки рассматриваю как информационную

я тоже приходую по цене со скидкой, просто первый раз вижу такую накладную, где скидки нет и цены не сходятся на большие суммы

Пускай лучше переделают

не хотят

Может написать письмо с просьбой исправить ошибки в ценах или дать письменный ответ. Если ответят что там скидка - будет что подложить.

Quote
alisona
я тоже приходую по цене со скидкой, просто первый раз вижу такую накладную, где скидки нет и цены не сходятся на большие суммы

Должна быть указана скидка)