Добрый день!
Как правильно включить в декларацию по НДС расчеты корректировки?

1. Поставщик нам выписал нал./накл.от 18.12.17 на 200тыс.грн.(регистрация 15.01.18),
она оказалась ошибочной - надо было на 180тыс.грн,
поэтому зарегистрирована (15.01.18) еще одна нал./накл.от 18.12.17 на сумму 180тыс.грн.,
и расчет коррек.на -200тыс.грн.от 18.12.17(но он регистрацию не прошел, т.к.был с ошибкой, и его отклонили, мы заметили уже 16.01.18).
Поставщик прислал новый расчет корректировки с датой 02.01.18 на -200тыс.грн., я зарегистрировала 17.01.18.

Как мне теперь показать это в Декл.ПДВ? В декабре 2017 показать только правильную нал.накл на 180тыс., а в январе 2018: неправильную декабрьскую на 200 тыс.и корректировку к ней?

2. Ситуация 2:
Покупатель - неплательщик НДС.
Мы получили деньги 04.12.17, я сделала налог./накл. и зарегистрировала ее 18.12.17,
потом мы вернули эти деньги 20.12.17, я выписала расчет коректир. и зарегистрировала 12.01.18.
Где-то читала, что если нал./накл. и коректировка в одном периоде, то можно в декларацию не включать?

не включаются ошибочные только

1. декларуєте тільки вірну ПН
2. все декларуєте

Подскажите и мне: Покупатель оплатил аванс 28.12 1000 грн. - зарегистрирована НН , 29.12 акт на 1000 за декабрь 17г., 16.01.18г еще акт за декабрь 17г. на 2000 грн. - зарегистрирована НН В декларации НДС за декабрь показываю в обязательствах только 1000 или 3000?

16.01.18г еще акт за декабрь 17г. на 2000 грн. - чому акт 16.01.18?

так руководство подписало - 2 акта за декабрь. первым закрыли предоплату, а второй на остаток стоимости работ

так почему за декабрь в январе???? так не может біть

НАПИСАНО В АКТЕ ОТ 16.01 - Виконавець надав, а Замовник отримав в грудні 2017 р. послуги...на суму 2000...

якщо отримав у грудні. то і актується груднем+ПН

УСЛУГИ ОКАЗАНЫ В ДЕКАБРЕ, А АКТ ПОДПИСАН В ЯНВАРЕ... ПОЧЕМУ ТАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ВОТ НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ВТОРОЙ АКТ В ДЕКАБРЕ?
НАПРИМЕР ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АКТА ЗА ДЕКАБРЬ ЗАБЫЛИ УЧЕСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ (ЗАРАБОТАЛИСЬ+КОНЕЦ ГОДА - ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ) И ВЫСТАВИЛИ АКТ НА 1000 ГРН., А 29.12. ЕГО ПОДПИСАЛИ
ПРИЙДЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ УВИДЕЛИ, ЧТО НЕ УЧЛИ РАБОТЫ..ДОВЫСТАВИЛИ АКТ НА 2000 ГРН, А 16.01 ЕГО ПОДПИСАЛИ
НН№1 ОТ 28.12 НА 1000 (Т.К. АВАНС ПОЛУЧИЛИ 28.12)
НН № 2 ОТ 16.01 НА 2000

В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ДЕКАБРЬ В ОБЯЗЫ СТАВЛЮ 1000 ИЛИ 2000?

Quote
panaval84
УСЛУГИ ОКАЗАНЫ В ДЕКАБРЕ, А АКТ ПОДПИСАН В ЯНВАРЕ... ПОЧЕМУ ТАК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

потому что!
что за глупые вопросы!

ХОРОШО. КАК ТОГДА БЫТЬ? МЕНЯТЬ АКТ НА УСЛУГИ ЯНВАРЯ?

ВОЗМОЖНО Я НЕПРАВИЛЬНО ВЫРАЗИЛАСЬ: АКТЫ ПО УСЛУГАМ, ОКАЗАННЫМ В ДЕКАБРЕ....ЭТО МЕНЯЕТ ЧТО-НИБУДЬ?

Quote
panaval84
ХОРОШО. КАК ТОГДА БЫТЬ? МЕНЯТЬ АКТ НА УСЛУГИ ЯНВАРЯ?

Да, если нужно акт закрыть именно январем, то указываете что работы выполнены в январе

можно вопрос по корректировке,

Поставщик выписал нам Расчет корректировку дата 18.12.2017 г. на уменьшение стоимости, отправил нам на регистрацию 19.01.18, срок регистрации нарушен. В каком периоде нужно отображать такие РК в декларации за декабрь или январь?

Январь

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
Монна Нонна
Январь

Нет, не январь Если это ваш кредит, то декабрь

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

да,кредит, и уменьшение. Спасибо.

подскажите пож. какой сейчас срок регистрации корректировок ?

такой как и всегда
а вот если на уменьшение то НКУ

...для розрахунків коригування, складених постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в яких передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, - протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем (покупцем)...

спасибо

День "отримання" - это когда выслали покупателю на регистрацию.Как это проверяется?

Quote
Leto17
День "отримання" - это когда выслали покупателю на регистрацию.Как это проверяется?

По ЄРПН

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

а как посмотреть?

Quote
Leto17
День "отримання" - это когда выслали покупателю на регистрацию.Как это проверяется?

это когда получили "отримання"

Quote
alisona
а как посмотреть?

Запрос сделать в ЄРПН

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

не поняла, продавец рк сразу нам присылает, а мы ее уже в ЄРПН регистрируем, пока не зарегистрируем - не увидим

По идее в Медке есть дата получения Вами РК от поставщика.

есть, если в медке, а если я в арт-звите и некоторые поставщики мне присылают на почту, понимаю что это и есть как-бы доказательство, дата получения, но ведь почту можно сменить, забыть пароль и т.д., как потом доказывать?