Доброго дня!
Я новий і молдодий, бух, первіряла 6431 і 361, знайшла некоректну проводку, не бєьться перевірка пдв, бо було списано на 719. по реєстрації пдв все вірно.
як виправити помилку тепер?
це ж і сальдо і на поч 2017 і на кінець тягнеться неправильно....
сума не значна вроаховуючи обороти.....але все ж.....ж

напишите, какая именно проводка?- с поста не понятно
например, имеет место быть 6412 719 при окончательном годовом пересчете К по распределению НДС

ні , от така 6432 719 359 грн
не правильна тому що не іде 3611 з 6431 .

Вот зачем вообще лезть в старый период?
Я так понимаю, предыдущий бухгалтер чем-то руководствовалась, когда эту проводку делала. Даже если она ошиблась, не надо туда лезть. Сейчас обнаружили, что не идет 3611 с 6431, напишите бухсправку и откорректируйте, тем более сумма-то смешная.

вот я і не хочу на таку суму лізти і шось правити, тому і питаю як зробити?

бух справку цим роком ? і якими прводками.?сторно?

При чем здесь сторно, если у Вас проводка 6432 719 359 грн, а не идет 6431? Правьте то, что не идет, либо в доходы, либо в расходы.

ясно. дякую