Здравствуйте, подскажите пожалуйста что почитать дабы правильно списать кт задолженность
Ситуация следующая: должны предприятию за сервисные услуги уже 4-й год 100 тыс грн с НДС, не платим т.к. у той фирмы лично перед нашим собственником встречные обязательства на приблизительно ту же сумму.
Можно ли и как правильно это сделать?

взаимозачет выгоднее, т.к. нет НДС, в отличие от списания в дох/расх (там налоговики настоаивают на НО от списанной кредиторки)
но для взаимозачеты Вы должны проследить, чтоб исковая давность не превысила 3ех лет, ее можно прервать например актом сверки, или письмои что подтверждаем обязательства (конечно, если в договоре не стоит срок оплаты бОльший 3ех лет)

Спасибо,
с удовольствием решил бы все взаимозачетом, но они не общаются (руководство) и задолженность по личным междусобойчикам

обїясните диру, что будет, если нет акта взаимозачета и акта сверки:
1) подавать уточненки в периоде, когда прошел срок исковой, по прибіли и НДС
2) доначислять НО и регистрировать НН в периоде исковой с штрафом,+ уточнять НДС в периоде "ошибки" и возможно, в последующих

т.е. лично перед физлицом? не поняла сразу, тогда списание в доходы кредиторки, дайте емейл, брошу статью с НДС как, единственно, сделайте промежуточный акт сверки, чтоб не уточнять НДС, и не платить штраф по НН