Quote
TamiA
а у вас такое огромное кол-во заблокированного, что вы не можете их открыжить ? Вы деку делаете в 1С или в ПЗ по элктронке ?

Quote
Нат

а у вас такое огромное кол-во заблокированного, что вы не можете их открыжить ? Вы деку делаете в 1С или в ПЗ по элктронке ?

1c в новой деке по ндс не формирует таблицу 1.2 в разрезе каждой налоговой. я их сидела и выбирала вручную.
и вот то, что я отобрала не сходится с тем, что говорит кабинет

Quote
TamiA


а у вас такое огромное кол-во заблокированного, что вы не можете их открыжить ? Вы деку делаете в 1С или в ПЗ по элктронке ?

1c в новой деке по ндс не формирует таблицу 1.2 в разрезе каждой налоговой. я их сидела и выбирала вручную.
и вот то, что я отобрала не сходится с тем, что говорит кабинет
че это не формирует, еще как формирует, если на зарегенных НН поставить птицу, а на не зарегенных ее не ставить.
если их не мульон - распечатать приложение из 1С и открыжить с заблокированными (выбрать по фильтру) в ПЗ.

Quote
Нат
Я так понимаю, что сумма НДС в таблице 1.2 по заблокирован.налоговым должна совпадать с суммой "Реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку" в эл.кабинете, или я ошибаюсь?
У меня не совпадает и рвет почти на 10тыс., хотя я показывала всегда в декларациях не зарегистрированные налоговые. Теперь я так понимаю, что если я покажу больше, то у меня разницу снимет с лимита, или снова ошибаюсь?

Quote
Natka0239
"Сума перевищення" в кабинете вылезла по причине не включения в Деку ошибочной НН и корректировки к ней. Может у вас тоже что-то такое было?

Quote
Nadya31
В мене сума "перевищення " ще від листопада( заблокован податкові), в січні та лютому ми їх зареєстрували, уточнюючі подала, а у витягу сума перевищення далі висить.

Quote
Natka0239
Может кто в курсе, нужно ли отражать в табл 1.2. заблокированную НН если ми ее разблокировать уже не будем, с клиентом расчитались за ндс. Где то слышала что такие не нужно отражать...

Quote
Blick
Ага, особенно это утверждение мне нравится в свете того, что облэнерго уже полгода НН не регистрирует, а у меня это 90% всего НК. Должен, не спорю, отдам не скоро.><

Quote
Buh2018

Ага, особенно это утверждение мне нравится в свете того, что облэнерго уже полгода НН не регистрирует, а у меня это 90% всего НК. Должен, не спорю, отдам не скоро.>< А говорю о налоговых обязательствах, а подробней можно написать, что вы думаете - в таблицах 1.1 и 1.2 нужно включать и налоговый кредит? Я заполнила декларацию автоматом, облэнерго никак не вылезло, т.е. откуда моя программа будет видеть не зарегеный налоговый кредит?Что то не то вы написали, если конечно вы не с облэнерго)))

Quote
Blick


Ага, особенно это утверждение мне нравится в свете того, что облэнерго уже полгода НН не регистрирует, а у меня это 90% всего НК. Должен, не спорю, отдам не скоро.>< А говорю о налоговых обязательствах, а подробней можно написать, что вы думаете - в таблицах 1.1 и 1.2 нужно включать и налоговый кредит? Я заполнила декларацию автоматом, облэнерго никак не вылезло, т.е. откуда моя программа будет видеть не зарегеный налоговый кредит?Что то не то вы написали, если конечно вы не с облэнерго)))
Да ничего я не думаю, просто жалуюсь. Но иногда полезно и с точки зрения поставщика посмотреть. Да, они дожны регистрировать, но ведь не регистрируют и все тут. И никак на них не повлиять, так пусть теперь хоть с таблицами помучаются.