добрый день ! кто-то в последнее время списывал такое счастье? не пойму как в новой НН это все указать в декларации показываем в додатке 5 на себя? или ничего не понимаю. помогите плизззззззззззззз

законом не предусмотрено составление НН при списании кредиторки


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

там все сложно, законом и правда не предусмотрено, однозначно!!, но даже ВС за корректировку((( [www.reyestr.court.gov.ua]

налоговики говорят показывать в 14 строке Декларации, и в дод 1 табл. 2, по бухсправке, в табл.2 ИНН поставщика и дату справки

дело очень старое и там есть ряд условий, которых может и не быть
к тому же мы не видим всю аргументацию предприятия


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

проводку красным делать, правильно , д-т641 кт-644 ? или ??? поправьте

да

спасибо

ой а как теперь эту БО запихнуть в медок чтоб попала в додаток 1 и деку? через РК?

так РК не будет!! как запихнуть справку- спрашивайте у медка

может кто-то уже создавал справки в медке? если нет то буду первой

Молча
Добавить в реестр выданных и полученых налоговых накладных
Или ручками в деку приплюсовать

попробую просто кроме НН и Додатк 2 не нашла где можно создать БО...

Ну выбрать нужно БО в 4 столбце реестра! в реестр внести руками строку

спасибо

Quote
Альонка
налоговики говорят показывать в 14 строке Декларации, и в дод 1 табл. 2, по бухсправке, в табл.2 ИНН поставщика и дату справки

це недавно таке говорять?
Просто в такому випадку по ідеї залишиться завищена реєстраційна сума.

пришут в ЗИРе:

Коротка:
Якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не були оплачені протягом терміну позовної давності, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту.
При цьому коригування податкового кредиту у вказаному випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.
Коригування податкового кредиту у разі списання кредиторської заборгованості відображається у рядку 14 розділу ІІ податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) з обов’язковим поданням додатка 1 до декларації (далі – додаток 1).
Згідно з формою додатка 1 коригування податкового кредиту відображаються у таблиці 2. При цьому:
в графі 2 – зазначається індивідуальний податковий номер постачальника;
в графі 3.1 – дата складення бухгалтерської довідки, наприклад: «04.2017»;
в графі 4 – обсяг постачання (без ПДВ);
у графі 5 – сума ПДВ нарахована за основною ставкою;
у графі 6 – сума ПДВ нарахована за ставкою 7 %.

ну, они и про СПД ФО в 1ДФ пишут )


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

в медке БО по списанию кредиторской задолженности вообще тянет в Додаток №5 и горит красным , а в Додаток №1 БО несадится,
хелп ми!!!!!!!! плиззз