Юр лицо Украины купило у нерезидента услуги склада за пределами Украины и далее продало резиденту Украины. Такие услуги не являются объектом НДС.
1. Надо ли выписывать НН резиденту Украины на такие услуги? Не могу заполнить НН - ставлю "тип причини" - 08, код ставки - 903, "код пільги" - ?
2. Эта сумма попадает в декларацию строка 5 и дод. 7 и рассчитываем коэффициент соотношения и выписываем сами себе налоговую по коэффициенту на весь наш НК? даже если он не относиться с этим операциям?

а как можно перепродать услугу?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

код 14, а не 08

Quote
Musja
... купило у нерезидента услуги склада...

может аренда склада???

НН не выписывается, только отражается в декларации. 14 - это покупка у нереза, когда начисляется НДС. 08 - это код в сводной НН по распределению. Не объект по месту поставки - не льгота.
Распределение не на весь НК, только на затраты, косвенно связанные с данной операцией. Если это перепродажа конкретной услуги, с ней возможно у вас ничего и не связано, только админрасходы.

Quote
brick
Распределение не на весь НК, только на затраты, косвенно связанные с данной операцией. Если это перепродажа конкретной услуги, с ней возможно у вас ничего и не связано, только админрасходы.

Спасибо за ответ.
По распределению я тоже склоняюсь к этому мнению, по сути так и есть, купили и перепродали, только админрасходы. Но в конце года я должна сделать общий перерасчет по дод. 7 таблица 2. Туда идут все обьемы поставки, которые относятся и не относятся к этой операции, правильно?