Добрый всем! Мы льготники. Поэтому весь НК что заходит, мы выписываем условные НО. И лимит в итоге 0.
Я по ошибке больше зарегистирровала НО. и лимит стал - минус.
Сделала РК. Продавець - наше предприяте. Плательщик - тоже наше. сняла минусом.
Подскажите! У меня приходит отказ.
Пишет. что нельзя ставить и платника и покупця одно и тоже лицо.
Как тогда снять УО ...

идентифицирует же не по названию, а по ИНН.
Вы в НН какие ИНН ставили? лень вникать, но вроде ж в продавця свой, в покупця условный 600000000000?
тип причины 13?
и не корректирует?

не знаю, не пробовала, но есть же законодательная железная корректировка по пересчету годовому, там тоже будет и покупець и продавець один. Опишите на своих кодах и типах.

Как вариант, если НИЧЕГО не получается, я бы в след периоде на эту сумму начислила меньше НО

Даже если что-то неправильно, ведь при обработке НН не выбивало ошибку. Вы в точности повторяете шапку из НН, включая тип и отметку "зведена"? Какое основание корректировки?

По годовому перерасчету идет ИНН 600000000000. Тип 08 или 09. Так как годового перерасчета еще не было после изменений в заполнении РК, РК массово не тестировался.

Да, я поставила ИНН - 2 раза не 600000000000 а ИНН Предприятия..
Попробую поставить слева ИНН наш , а справа 60000.
спасибо.