вибачайте за таке травіальне , але щось переклинило (

є рахунок на Н-нну суму і на 17 товарних позицій.
Покупець періодично платить по 5-10 грн. і я на цю суму виписую податкову накладну включаючи всі 17 позицій товару.
Потім якусь кількість товару покупець забирає і далі платить передоплату по тому ж рахунку. Я знову виписую податкову на всі 17 позицій. То буде правильно ?
Виходить , що виписую податкову на передоплату за товар , що по факту уже відпущений і оплачений . Але якщо його не вносити - то у підсумку не буде потрібної кількості товару ... Якщо коригувати - то як ?

Дякую за допомогу !


Все буде добре !
Якщо ще погано - то ти в дорозі до кращого

Нічого коригувати не потрібно. Немає у нас потоварного обліку ПДВ, і ПН на передоплату нічим не відрізняється від ПН на постачання.