Доброго дня! Виписана податкова накладна на покупця 12.02.2019 , ціна товара завищена . Виписую РК 28.02.2019 з кодом причини 101, сьогодні покупець реєструє. Все проходить лютим.-мій варіант. Або: Покупець вимагає забрати накладну 12.02.2019 і виписати правильно, але ж буде штраф і покупець її тільки в березень включає. Правильно?

Накладную и РК к ней отражаете в марте и вы, и покупатель.

Quote
Ksunyasha
Накладную и РК к ней отражаете в марте и вы, и покупатель.

не увидела дату, если зарегистрировали 15.03, то да все отражаете в феврале.

Добрый вечер! Прошу помощи. Ситуация такая: 10.01.19 г. был выставлен счет на сумму 31350,00 грн.,(позиция 1шт.) оплата была 20.01.19 г., сделали налоговую накладную и зарегистрировали. Сегодня выставили новый счет на сумму 5400,00 (позиция 1шт.) и сразу сделали расходн. накл., покупатель от первой позиции отказывается. Подскажите как правильно сделать расчет коррект. Я совсем запуталась. В налоговой от 20.01.19г=1шт. и сейчас отгрузили 1шт. Спасибо за ранее. Прошу простить и понять.

На дату отгрузки РК, старую номенклатуру минус, новую плюс. Но мало исходных данных в задачке ))

Я делаю РК сегодн. числом, но НН на сумму 31350,00 с НДС (1шт.), сегодня отгрузили на 5400,00 с НДС (1шт.)

А это у вас в разрезе договора расчеты? Если по счетам просто так нельзя корректировать, нужно основание для зачета оплаты и отгрузки и только потом РК. Если по счетам то на данный момент нет основания для РК, нужная отдельная налоговая на отгрузку.

Говорю же мало данных для решения задачки )))

Говорят же Вам, мало данных в задаче.
Пока вижу так:
1. НН на сумму отгрузки товар2 1шт*5400,00=5400,00
2. Письмо от покупателя с просьбой зачесть оплату по первому счету в счет второго.
3. РК на основании письма товар1 -0,172249шт*31350,00=-5400,00
Далее в зависимости от того, что будет с остатком предоплаты.

Добрый день! Всем спасибо что помогаете. Договора нет, выставили контрагенту несколько счетов (3 счета) , организация их оплатила (сделаны НН и зарегистр.), по двум товар отгружен, от одной позиции они отказываются. Бухгалтер организации возврата денег не хочет. Остаток предоплаты бухгалтер организации хочет чтобы висел до следующего заказа. Остаток предоплаты хотят постепенно выбрать товаром. Вчера 27.03.19 был выставлен счет и сделана РН. Поэтому нужен РК.

У Вас 3 счёта, не понятно от какой поставки отказываются Ваши клиенты, что было 1-м событием. По тем счетам, где товар отгружен- накладная на возврат и письмо о зачёте средств в счёт будущих поставок, РК и НН на новую поставку от 27.03.19 и все последующие, пока не закроете предоплату. По счёту, кот. только оплачен - письмо, РК и НН.