здравствуйте, вот такая у нас сложилась ситуация:

1) 30/01 мы аннулировали расход на клиента (по просьбе этого клиента)и, соответственно, не регистрировали НН.
2) из-за разрозненности отделов клиента-они у себя провели аннулированный у нас расход((
3) мы об этом узнали в мае))) когда они поинтересовались-почему мы не регистрировали НН.

как я вижу исправление ситуации:

1) провожу расход 30/01, корректирую декларацию по прибыли
2) НН от 30/01 регистрирую сегодня, попадая в штраф((, корректирую Декларацию ПДВ.

верно? или есть другие мнения?

Так расход был на самом деле? Если да, тогда так, как Вы написали. Если нет, плюс к этому сделать возврат и регистрацию РК, тогда и прибыль можно не корректировать.

был((( спасибо!