Добрый день, уважаемые коллеги.
Продавали уголь с НДС , без отказа от льготы. Теперь налоговая заставляет коретировать НН , убирать НДС (мол от льготы не отказались , с НДС продавать нельзя было). На вопрос какой код причины коректировки указывать ответа нет, они не знают.
Кто нибудь сталкивался? Подскажите, что делать?

Попробуйте 302 "усунення неоднозначностей"

В кодах 302,303,304 в примечаниях написано , что каксаеться исправления ошибок,если уже была корректировка.
Я вот думаю может 104 - строку со ставкой 20 с минусом
а под такую же строку с плюсом с 0-ой ставкой?

Может быть вам стоит зарегистрировать правильную нн, а потом корректировку с кодом 301, в шапке код 20, а внизу реквизиты правильной нн.

А правильную НН от сегодняшней даты? Просто НН , которые нужно коректировать 17-18 года. От тех дат нельзя выписывать (штрафы), а насколько корректро выписывать НН спустя годы после поставки?

Если выписать корректировки к зарегистрированным НН с минусом, их будут регистрировать ваши покупатели, соответственно у них снимется НК, а у вас НО. Новые налоговые накладные за прошлые периоды будут с НДС=0, то штаф за просрочку будет 0,
Тогда в корректировках код причины 103 и все с минусом, и кол-во и сумма.

Всем доброго утречка.
Вообщем вчера решил делать так:
104 код причины - по первой строке минус с 20% ставкой , по второй + с 0% ставкой. Принялись все РК.