хелп!
доброго дня как думаете могу я подать уточненку по 1дф сейчас за 2 кв.2016?
спасибо

все возможно, прошла уточненка

за грудень 2019 р. не зняли псп і тому більше утримали та перерахували пдфо..як заповнити 1 ДФ за 4 квартал? дякую)

Зависит от того, будете ли пересчитывать.

Quote
Blick
Зависит от того, будете ли пересчитывать.

А якщо так? Як правило?

Quote
Blick
Зависит от того, будете ли пересчитывать.

Перерахунок потрібно було зробити під час нарахування зп за останній місяць звітного року. А ми уже нарахували і виплатили зп за грудень.

Заполнять 1ДФ нужно по ведомостям.
1. Можно декабрьскую ведомость с ошибкой оставить как есть, но потом в 2020 ошибку исправлять надо.
2. Можно заменить ведомость на правильную, тогда будет неправильной ведомость выплаты. Недоплаченную сумму доплатить в аванс.
Мне больше второй вариант нравится.

доброго дня
мне тоже 2 вариант нравится если есв не сдали,
можно спрошу тоже , но про ГПД, мы ведь по ним не ставим даты приема и увольнения?

А на ЕСВ не влияет, там же только в удержании НДФЛ ошибка.
В 1ДФ по ГПД даты не ставим.

спасибо,

Добрий день. Потрібна ваша допомога, перший раз заповнюю 1дф.(оренда приміщення код 106). По договору суборенди сплачую орендареві один раз в квартал з 15-31.03.2020р 1050грн.ПДФО -189грн перерахувала 02.04.2020р, військовий збір перерахувала авансом за 4-ри квартал.
рядок 3а (сума нарахован.доходу) -1050грн
рядок 3 (сума виплаченого доходу)- потрібно вказати 861грн (1050-189)???????
рядок 4а ( сума утриманого податку нарахованого)- 189грн
рядок 4( сума утриманого податку перерахованого) оплачено 02.04.20 нічого не показую? покажу в 2 кварталі ? Чи правильно я розумію? Допоможіть будьласка.

Ви сплатили оренду з 15-31.03.2020р, а ПДФО пізніше?
В рядку 3 зазначається нарахована сума. Якщо сума перерахована у 1 кварталі, р.3а = р.3. Якщо сума перерахована у квітні, р.3а = 1050, р.3 = 0. Так само і рядки 4 та 4а.

рядок 3 показуємо всю суму 1050 чи за мінусом ПДФО 189грн?

Я ж писала, в рядку 3 зазначається нарахована сума. А також р.3а = р.3.

Дякую!

добрий день! підскажіть будьласка

1.військовий збір нараховано 15,75грн, перераховано 63грн так і показувати з переплатою?

перераховано це та сума ВС
наприклад відпустка квітня перерахована людині у березн-500грні а нараховано 450грн

ВС нараховано на прикладі висче 6.75 а перерахована -7.5

Quote
svetunja
добрий день! підскажіть будьласка

1.військовий збір нараховано 15,75грн, перераховано 63грн так і показувати з переплатою?

Ні в якому разі, бо тоді в ДПІ спишецця 63 і не докажете переплату.
Ставите так як нараховано, якшо у вас вчасні виплати без боргів...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

я правильно зрозуміла
1. рядок 3а=3 нарахована та виплачена оренда ФО 1050=1050
2. рядок 4а утриманий податок -189грн
3. рядок 4 перерахований податок 0 (так як перерахований 02.04.20р - це буде в 1ДФ 2-му кварталі) правильно чи ні?
4.розділ 2. військовий збір утриманий податок 15,75грн
перерахований податок 0 (так як перерахований 02.04.20р - це буде в 1ДФ 2-му кварталі) правильно чи ні?

Завчасно дякую за відповідь.

Перераховані в терміни вважаюцця виплаченими.
такшо і ПДФО і ВЗ нарахований=перерахований.
В 1-ДФ особливі правила заповнення



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

це тоді 3а=3, 4а=4 так саме і військовий збір так?

Я уже сдал 1дф за 1кв.
И сейчас обнаружил ошибку - одна накладная от ФОП проведена дважды.

Если сейчас сдать Нову Звитну с исправлениями - это будет считаться исправлением ?
Т.е попадаю ли под штраф ?

Quote
svetunja
це тоді 3а=3, 4а=4 так саме і військовий збір так?

так



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Шустрик

це тоді 3а=3, 4а=4 так саме і військовий збір так?

так

Шустрик, у них аренда, по ней нет особливих правил заповнення.

svetunja, Вы должны были заплатить НДФЛ в день выплаты аренды. Тогда в 1ДФ было бы:
3а =1050
4а = 189
3 =0
4 =0
Вы вовремя не оплатили НДФЛ, теперь проблема с заполнением. Если заполните стр.3, а в стр.4 ноль, сразу станет понятно, что Вы нарушили. По-правильному нужно заполнить так, как Вы выше написали, только в стр.4 ноль, но не нарветесь ли на проверку с таким заполнением? Сложно что-то посоветовать.

Quote
FyDD
Я уже сдал 1дф за 1кв.
И сейчас обнаружил ошибку - одна накладная от ФОП проведена дважды.

Если сейчас сдать Нову Звитну с исправлениями - это будет считаться исправлением ?
Т.е попадаю ли под штраф ?

Штрафуются только уточненки.

доброго дня! при заповненні 1 дф, виявила, що попередній бух за січень нарахував і сплатив вз на 0,13 копійок більше, пдфо на 0,03коп недорахував, як тепер правильно подати? показувати надлишок? чи потрібно робити якісь сторнування в 1с?

В 1ДФ показывайте нараховано=перераховано, а переплаты и недоплаты учтете при следующей оплате налогов.

Добрый день. Подскажите, в декабре 2019 года сотруднице начислили зарплату, а фактически она уже пошла в декрет . В январе были начислены декретные и откорректирована зарплата за декабрь 2019г. Не могу понять, как правильно отразить это в 1ДФ. Сумма декретных проходит в отчете отдельно с кодом 128. А как показать откорректированную сумму зарплаты за декабрь???? Заранее спасибо.

Quote
Blick
Я уже сдал 1дф за 1кв.
И сейчас обнаружил ошибку - одна накладная от ФОП проведена дважды.

Если сейчас сдать Нову Звитну с исправлениями - это будет считаться исправлением ?
Т.е попадаю ли под штраф ?

Штрафуются только уточненки.

А в Разделе 1 "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку"
в итоговой строке "Всього" - как заполнять колонки "3а" и "3" .?.?
Или ее вообще не заполнять ?
Или на разницу, на сумму завышенной Прих.накл. со знаком минус ?