Відправила декларацію,а тим часом нам зареєстрували пн (збільшився ліміт).Тепер сума в комірці р.19.1 відрізняється з 2 кв. Потрібно подати нову звітну?

НН была зарегистрирована как на неплатильщика НДС 22.08. В последствии, после сдачи декларации, 19.09. выяснилось, что контрагент является плательщиком НДС. Как на него правильно оформить корректировку НН ,что бы не задвоить обязательства.

на неплательщика делаете рк и регистрируете, на плательщика выписываете нн и и регистрируете, получается у вас одна налоговая ошибочная - налоговики говорят не включать ее и рк в декларацию, но если ошибочная нн и рк к ней в разных периодах - в лимите появится превышение, я в декларацию включала обе налоговые и рк

[buhgalter911.com]

Если я сейчас с минусом зарегистрирую ошибочную, выпишу новую на плательщика с нарушением сроков регистрации ( до 15-го числа) и включу в декларацию сейсчас как нову звитну, то влетаю на штраф?

по налоговой штраф будет

Так як з лімітом,відмінність в цій комірці є підставою для подання нової звітної?

получается что
Зарегистрировала за новым номером сегодня 19.09.2019 налоговую за август от 21.08. на правильного платника податку сумма 12000. Включу в декларацию за август.
Зарегистрировала корректировку 19.09. код 103 , со знаком минус с неплатника , ошибочную налоговую, на сумму -12000. Включу за сентябрь.
заплачу штраф 10% за не своевремменную регистрацию.

получается в августе заплачу НДС два раза ( правильному плательщику и неправильному) , а потом сниму один в сентябре в Декларации как корректировка?

Quote
Zarinka
Так як з лімітом,відмінність в цій комірці є підставою для подання нової звітної?

Не морочьте голову. А вдруг пока нова звитна приниматься будет, лимит снова изменится. Так до бесконечности слать можно.

Корректировка налоговой за 21.08 прошла 19.09 Можно ее включить в декларацию за август,,?

рк на уменьшение регистрируется в течении 15 дней с момента получения рк, у вас рк на неплательщика, поэтому ответственными за его регистрацию. будете вы т.к. выписали рк 21.08., и я так понимаю что будет еще и штраф за рк, включаете в сентябрь , и будет превышение

Здала декларацію,Заплатила зобов'язання,але більші ніж по декларації. Тепер подаю УР,не виписала податкову. з штрафом за прострочення зрозуміло. А 3% зараз нараховувати?

Ну конечно, эти 3% прям в уточненке сидят же

А що потрібно зазначити в призначенні,який код?

никакой код не указывает, просто пополняете свой спец счет НДС

Поповняю електронний рахунок в СЕА на суму недоплати,а штрафнф санкції (3 % суми недоплати ) потрібно в бюджет

Якщо по УР збільшується 18 рядок, то штраф по УР обовязково.
На суму штрафу СЕА не поповнюйте, у Вас переплата на особовому рахунку має бути (1000 грн.) на скільки я зрозуміла з цієї [club.dtkt.ua] теми.

Ви абсолютно праві.Дякую ВАм. Але як мені заплатити штраф?ці 3%,яке призначення? код виду сплати?

Посмотрите расчеты с бюджетом. Если там действительно есть переплата по НДС, штраф платить не надо, они с переплаты спишут.

Quote
Zarinka
Поповняю електронний рахунок в СЕА на суму недоплати,а штрафнф санкції (3 % суми недоплати ) потрібно в бюджет

Да 3% на бюджетный , не СЕА. Без разницы что укажите, они туда упадут и спишутся. Пишите с кодом 101, как раньше НДС платитли

переплата є,і її достатньо,щоб перекрити ці 3%

Значит эти 3% просто спишутся с остатка по карточке