Доброго дня. В 2 кварталі пдфо з оренди авто оплатила на рахунок пдфо з зарплати. В 3 кварталі з податкової подзвонили сказали що немає проплати, і тоді вже оплатили на правильний рахунок, але як тепер правильно вийти з даної ситуації? За 2 кв подавати уточнюючий звіт і забрати звідти суму сплати пдфо за оренду? А за 3 квартал показати суму виплаченого податку але не вказуючи суму виплаченого доходу в програмі світиться червоним сума податку виплачена.

Якщо ви заберете ПДФО з оренди, то потрібно його відобразити, як ПДФО, сплачений із з/пл.
За третій показуєте, що реально відбулось - нарахування і сплата ПДФО з оренди.
Червним можливо світиться, як попередження, щоб звернули уваги, що податок сплачено без виплаченого доходу.

дякую. А ще підкажіть якщо сума податку наприклад 100 грн, але так як оплачено з запізненням то ще доплачено суму штрафу, в 1дф суму штрафу не відображати?

в квітні виплатили орендну плату за авто і сплатили податки, але так як пдфо пішов не на той рахунок то в вересні сплатили суму пдфо 100 грн і додатково 50 грн на штраф і пеню. В 1ДФ за 3 квартал в графі сплачене пдфо ставити суму 100 грн, 150 грн чи 150-штраф-пеня там вийде десь 110 грн. Цифри умовні. Допоможіть хто стикався. дякую.

штрафні санкції з податку - це не утриманий податок, його в 1-ДФ ви не відображаєте. Поки Вам не випишуть ППР, то це буде переплатою. Подивіться в елетронному кабінеті, як у вас ця сума 50 грн. пройшла в податковій на основний рахунок (ПДФО не із зарплати) чи на якийсь інший.