Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста!

Возникла дурацкая ситуация, никак не могу понять, как ее разрешить.

Есть НН за сентябрь 2019г. с одной номенклатурной позицией.

В декабре 2019г. стороны подписали доп.соглашение, в котором изменили название услуги и цену.
Деньги платятся частями, поэтому возврата/доплат не будет.

Поставщик долго отказывался сделать РК, в итоге сделал его...январем 2020г. (дата РК - январь). Код 104, убрал неверную строку и добавил новую строку №2 с исправленной номенклатурой и ценой.

Наш бухгалтер настаивал, что РК должен быть датирован декабрем, т.к. доп.соглашение датировано декабрем.

И...поставщик согласился и выписал новый РК декабрем! при этом учел данные РК №1 - т.е. убрал неверную строку №2 и добавил новую строку №3.

Но...ведь в декабре еще не было строки №2 - она появилась в январе!

И как теперь все исправить??

Суммы большие, оставить все как есть никак нельзя.

Дата корректировки в данном случае значения не имеет, тем более она как я поняла нулевая, главное что бы после всех манипуляций, исходная налоговая соответствовала ситуации

Да, но...теперь имеем 2 РК, один из которых неверной датой.

Т.е., по идее, нужно сделать 3-й, которым исправить ошибку.

Но каким числом?

Или вообще сделать еще два РК - которыми снять все исправления, а потом сделать еще один декабрем - типа правильный...?

Корректировка исправляет налоговую накладную, а не корректировку. Если на данный момент у вас налоговая накладная после двух зарегистрированных корректировок имеет правильную номенклатуру , кол-во и цену, то корректировать нечего. А дата корректировки, то такое

И где ж там ошибка? Номенклатура, количество и цена правильные. Неправильный номер строки? Так если сделаете третий РК, номер строки будет уже 4. Выходит, что их система не отслеживает дату прошлого РК, раз разрешила снять номер строки, которого на момент РК не существовало. Значит все правильно.

Дык...вот и я думаю, что раз система такое провела, значит, все ок вроде.

Но...речь-то о предоплате. Акта выполн.работ еще не было.

Как быть с позицией налоговой о том, что если меняется цена и номенклатура после предоплаты, то РК вообще надо составлять на дату отгрузки? а не на дату доп.соглашения?

Ну да, на дату отгрузки логичнее. Вдруг покупатель еще несколько раз передумает, чтоб не делать лишних РК, достаточно одного по отгрузке. Но уже ж сделали. А позиция у них меняется, и не всегда правильная. Пусть докажут, что РК по допсоглашению не имеет права быть.

Спасибо огромное!