Помогите разобраться!
Прошла плановая налоговая проверка, доначислили НО по НДС. Формулировка - сумма затрат на приобретение товаров меньше, чем сумма по полученным НК от поставщиков.На сумму расхождений доначислили НДС как условная продажа, на которую не зарегистрированы НО. (Хотя с этим не совсем согласны, так как ФЛП на общей системе, в затраты ставим по факту оплаты за товар поставщику, а полученные НН - по факту отгрузки).
Выписали штраф на сумму доначислений,все оплатили. Но теперь возникает вопрос - надо ли дополнительно регистрировать НН на условную продажу? Что писать в графе "Наименование"?
В налоговой сами толком объяснить не могут, говорят, пишите "за результатами перевірки, згідно акту ...". Но в случае условной продажи надо же писать дату и № налоговой накладной, по которой начисляются НО?
Кроме того, если даже зарегистрируется НН - будут расхождения с декларацией по НДС и ЄРПН.
В саму карточку по НДС в графе "Начисления" вижу акт проверки, в графе "Оплата" - оплаченные суммы штрафа, вроде все сходится.
Может у кого-то была такая ситуация? Нигде не могу найти разъяснений