добрый день!
подскажите как быть
в прошлом мае создали НН сводную по доле 80% . а в декабре прошлого к ней РК на оставшиеся 20% у нас так получилось что весь кредит 100% по перерасчету ушел в КНО
это была предоплата
в этом месяце нам вернули часть денег и даль РК к НН
как мне откорректировать сводную которую ранее уже корректировала в декабре?
составить РК к сводной НН но со всеми изменениями что были в декабре в РК ?
посоветуйте как думаете
плиззззззззззззз

поставщик верну часть предоплаты за не оказание услуг
а РК не регистрирует что делать? за июнь
БО или ждать

Есть одно простое правило для незарегистрированных или просроченных НН и РК. Если НН или РК уменьшает сумму оплаты в бюджет, тогда их можно включить в деку только по дате регистрации, а если сумма оплаты в бюджет увеличивается, тогда нужно включать по дате выписки. Все для бюджета.)))

я че переживаю.
допустим они сейчас до сдачи декларации не рег. РК по моему НК .
Я в деке НДС показываю уменьшение НК по БС .
Приходит август и они решились ( причины разные бывают). что делать мне ?
погодить этот РК и в деде по НДС не показывать?
такой ситуации не было боюсь чтоб перевищення не появилось
спасибо

Превышение появляется по НО, а не по НК. Вот если Ваш поставщик этот РК незарегистрированным покажет, у него превышение будет. Кстати, это ж Вы РК регистрировать должны, он же минусовый, они только выписать, подписать и прислать Вам. Странно, что они не торопятся, им же выгодно НО уменьшить.
У Вас же уменьшение НК, Вы обязаны его по дате события показать. Если не покажете сейчас, потом уточняться со штрафом, или оштрафуют при проверке.

вот я о том же ...

головняк на ровном места
а и откорректировать НО свое которое не могу без из РК

що там з тими штрафами на період карантину по невчасній реєстрації пн і рк?....поки не штрафують?

Quote
Mamochka
що там з тими штрафами на період карантину по невчасній реєстрації пн і рк?....поки не штрафують?

Нет.

Ще скажіть, чи доцільно мені реєструвати за травень РК? Тобто, чи не буде штрафу?

Quote
Mamochka
Ще скажіть, чи доцільно мені реєструвати за травень РК? Тобто, чи не буде штрафу?

До 31 липня - поки останній день карантину, якшо не продовжать - діє
мораторій на штрафи за несвоєчасну реєстрацію. Тільки якшо це
ваш РК і збільшує ваші зобов'язання і по деці за травень, якби ви його
показували, у вас результат до сплати - то мусите подать уточнюючу
до деки за травень, сплативши перед цим суму донарахування і 3%
штраф.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!