Добрый день,
хотим заключить договор с нерезидентом, у которого есть счёт в гривне.
Оплату за услугу тоже будет осуществлять в гривне ( с ориентиром на курс валюты нерезидента).
сумма до 150тыс грн, контроля нет за данной операцией

Возникают вопросы :
1.как происходит оплата с осн.р/сч на корреспондирующий, а с него уже нерезиденту?
2.т.к. привязка есть к курсу валюты нерезидента на дату оплаты, будут ли курсовые разницы?!
3.какими документами оформляются данные ВЭД отношения (договор, инвойс, акт)?

если ли ещё какие-то нюансы о которых тут не написала.
ОЧЕНЬ буду признательна, первый раз такая тема в работе ... переживаю

Спасибо , дорогие бухгалтера за поддержку и советы!!))))))))))
прям закидали )))))))))))))

уже всё прояснила по данной теме сама!)

отсылаем договор, инвойс в банк ( сейчас это всё можно прикрепить в банк-клиент копии)
банк рассматривает и если всё гуд, даёт добро, делаем SWIFT
т.к. оплата в грн , корр и др счетов открывать не надо, делаем платежку , подписываем отправляем
даже если сумма оплаты меньше 150тыс грн, банк всё-равно контролирует данную оплату-услугу-поставку (365 дней)
чтобы сняли с контроля предоставляем акт подписанный , что услуга оказана /товар получен

это если кратко )