Нужна помощь. Продавец выставил счёт условно на 38 грн. от 06.08.20. Отгрузил товар и выписал 07.08.2020 2 расходные накладные по 15 грн. Оплатили Продавцу 10.08.20 38 грн. Налоговые накладные Продавец регистрирует 07.08.20 (2 НН по 15 грн.). Дальше 10.08.20 регистрирует НН на 8 грн. Но расходные на остаток по товару выписывает кусками: 13.08.20 - на 7 грн., 15.09.20 -0,5 грн., 16.09.20 - 0,5 грн. Вопрос: всё ли правильно делает продавец?

Вроде как правильно. НДС по первому событию, сначала по отгрузке 30 грн, потом по оплате разница 8 грн. А расходные на остаток идут уже по второму событию. Если реально отгрузки были 13.08, 15.08 и 16.08, значит все правильно.

Добрый день.
История такая. В 2018 г. мы купили товар у пл.НДС(сами же были неплательщиками НДС). Соответственно, не получали нн от поставщика.
Сейчас этот товар продаем и являемся плательщиками НДС.Выписываем налоговую накладную.
1.Где взять УКТ ЗЭД(самим найти в справочнике)?Ведь входящей нн у нас нет.
2. Указывать ли в п.3.2 Х-импорт?
3.Какая вероятность, что эту нн заблокируют?

Спасибо

Аналогічна ситуація , тільки з обладнанням .Придбали давно,коли ще неприсвоювали коди УКТЗЕД в под.накладних,зараз продаж- коду немає. Присвоювати однозначно з довідника УКТЗЕД.(Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 р. до УКТ ЗЕД версії 2017 р., затверджені наказом Державної митної служби від 01.07.2020 р. № 234 (далі – Наказ № 234)

На жаль ,ймовірність , що заблокують дуже висока........

В мене була аналогічна ситуація і накладну заблокували...

Спасибо за ответ. Разблокировать удалось?

Подскажите, пжлста, если при отправке на регистрацию НН забыла поставить галочкув 1С - "зарег в ЕРНН",
нужно переделывать?
Впервые такое((

Никогда не ставила эту галочку перед регистрацией. По одной фирме вообще ее не ставлю, по другой ставлю после регистрации, чтоб видеть какие НН зарегистрированы.

Доброго дня!
В грудні помилково склали ПН не по першій події, пропустили оплату і виписали по реалізації. Тепер хочемо зареєструвати правильну ПН з правильною датою і зареєструвати з запізненням груднем. Не правильну податкову показали в декларації за грудень. Після реєстрації правильної ПН хочемо скласти РК з типом причини 20 і анулювати помилково виписану. Якою датою має бути РК, щоб не "з'їло" реєстраційний ліміт при подачі декларації за січень?