Подскажите пожалуйста по поставщику по одному заказу переплата 22 000, по двум другим заказам по 11 000 (наш долг)
как свернуть єто?

А поставщик готов сворачивать? Если готов, то Операцией, а, если не готов, то оно само свернётся, когда первичкой закроется.

у поставщика все по договору ведется.Им все равно

и первичкой все закрыто уже

но обороты так и развернуты

Если первичкой все закрыто, то Вам просто нужно перепровести все документы. Подряд. С самого первого по самый последний. 1с умная, но, когда не соблюдается хронология, она тупит.

спасибо. Ничего не получается((
Теперь по 6442 задваиваются суммы..например 07.09 оплата ,07.09 приход и 07.09 налоговая
Все на сумму НДС 333,33
Уже как только не проводила и время документов меняла,висит по дт сальдо

так же получается, если например оплата 31.08 , налоговая 31.08 , все красиво закрывается в августе
и тут приход от 01.09 возникает первое событие и снова по дт сальдо,которого впринцыпе не должно быть..

Сделайте групповую перепроводку документов

Quote
Lilya
спасибо. Ничего не получается((
Теперь по 6442 задваиваются суммы..например 07.09 оплата ,07.09 приход и 07.09 налоговая
Все на сумму НДС 333,33
Уже как только не проводила и время документов меняла,висит по дт сальдо

Там надо в приходной накладной и в налоговой накладной выбрать одно основание. Если у Вас висит 6442 и при этом документами всё закрыто, то значит точно так же висит 6441.

Quote
Lilya
так же получается, если например оплата 31.08 , налоговая 31.08 , все красиво закрывается в августе
и тут приход от 01.09 возникает первое событие и снова по дт сальдо,которого впринцыпе не должно быть..

Программа новая? Может не корректно настроены счета учёта. В Вашем случае приход 01.09. - это не первое событие, а второе. Проверяйте, чтобы во всех документах стояло одинаковое основание (например, счёт).