до какого числа регистрируем 12 корректировок? до 15 января? или до 20 января?

до 20

Спасибо, только хотела спросить

спасибо

вчера встретила в статье до 15 января

3. Составьте расчеты корректировки на каждую сводную налоговую накладную не позднее 31 декабря 2020 года. До 15 января 2021 года зарегистрируйте их в ЕРНН. Таких расчетов корректировки может быть и 12, если компенсирующие обязательства начислялись ежемесячно по прошлогоднему Днд;

[www.golovbukh.ua]

до 20го- читаем 201.10 НКУ

для сводных налоговых накладных и/или расчетов корректировки к таким сводным налоговым накладным, составленных по операциям, определенным пунктом 198.5 статьи 198 и пунктом 199.1 статьи 199 настоящего Кодекса, — в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем месяца, в котором они составлены;

хорошо что сделали до 20 го
а то вечно в кипише и всех дергала и просила зарегистрируйте будьласочка

Якщо карантинна пільга? Я так зрозуміла що не треба робити перерахунок?

а какая связь?

Quote
LLudmila
Якщо карантинна пільга? Я так зрозуміла що не треба робити перерахунок?

если по переходн 71 НКУ- то ни 198.5, ни 199.1 не применяете- т.е. не пересчитываете НК.

Аленка,
а что мы их исключаем из расчета?
у нас были и другие льготные которые в любом случае пересчитываем
что-то не дочитала?
спасибо

конечно исключаете- читайте полностью 71 подпункт.

у Вас тогда три вида поставок- обычные облагаемые, необлагаемые (какие конкретно?) и необлагаемые под коронавирисную льготу. Считаете К только по второму виду, по нему и пересчитываете.

спасибо огромное , чуть не прозевала
т.е в Додатке7 для расчёта ДОЛИ я учитываю все как раньше только без коронавирусной льготы!

Quote
laneta
спасибо огромное , чуть не прозевала
т.е в Додатке7 для расчёта ДОЛИ я учитываю все как раньше только без коронавирусной льготы!

да

спасибо еще раз!