Quote
wabaw111
Здавала 07.04 через Медок квит.2 досі немає. Зайшла в кабінет є звіт але квит.там немає,що робити?

Теж здавала ще 07.04 з кабінету - і квитанції 2 нема і нарахувань нема,
але в перегляді звітності є навіть реєстраційний номер, хоче теж без
другої квитанції...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

А кто-нибудь отправлял отчет 4дф по видокремленим пидроздилам? В осную налоговую показала всех сотрудников и все начисления. А вот по подразделениям получается только формируешь додатки 4дф и только по филиалу и зарплату и НДФЛ и ВС? а кол-во надо указывать, или как раньше нет?

добрый день! получается нужно не один отчет , а два отправлять? первый по основному месту регистрации с табл. ЕСВ по всем сотрудникам включая пидроздил, , а по НДФЛ +ВС без пидроздила?

Розрахунок один по основному месту, в нем (если надо) дополнительные 4ДФ по подразделениям

Якщо , наприклад, два підрозділи. Додатків 4ДФ буде 3 основних+ 6 на підрозділи, а Розрахунок один. А як заповнити рядок 033 в Розрахунку? Туди ж ми не повписуємо всі назви своїх підрозділів.

032 в Розрахунку основний, де реєстрація підприємства

Подскажите, пжлст, как исправить ошибку в 1ДФ за 4 кв 2020 года:
Неверно указана Сума нарахованого и виплаченого доходу с кодом: 128 (допомога от МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ)
Надо было 5152.00, а указали 5125.00

Михаил, як заповнити рядок 033 в Розрахунку? Про рядок 032 все зрозуміло. Цікавить 033.

а как добавить еще три таблицы для невидокремленого пидроздила?
в медке это сделать невозможно, программа не дает

Сьогодні податківці навели алгоритм заповнення рядку 032 додатку 4ДФ до єдиної звітності. У рядку 032 зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ. Отже у разі, якщо юридична особа виступає у якості податкового агента за відокремлений підрозділ не уповноважений сплачувати податок, така юридична особа стає на облік як платник податку за неосновним місцем обліку та заповнює окремий Розрахунок за такий підрозділ із зазначенням коду Кодифікатора, який відповідає місцезнаходженню такого підрозділу.
Вони пишуть "заповнює окремий Розрахунок" .Отже робити треба Розрахунків два або стільки , скільки в кого підрозділів .А додатків буде в кожному Розрахунку по три.

ЭТОТ ОКРЕМИЙ розрахунок только для НДФЛ и ВС? ПРАВИЛЬНО? А ЕСВ мы показываем только один раз по основному месту учета

В Розрахунок № 1 показуємо ЄСВ на всіх працівників, а ПДФО і ВЗ тільки на своїх основних. В Розрахунок № 2 додаємо тільки Додаток 4 ДФ з працівниками відокремленого підрозділу. Додаток Д1 до Розрахунка №2 не робимо.

Так пояснювали на Семінарі, а як на практиці буде, чи програми наші його пропустять без Додатка Д1 не відомо. Ще не подавала. В податковій кажуть не спішіть. Якщо хтось так подав і все добре пройшло , напишіть.

Quote
lyudab2210
В Розрахунок № 1 показуємо ЄСВ на всіх працівників, а ПДФО і ВЗ тільки на своїх основних. В Розрахунок № 2 додаємо тільки Додаток 4 ДФ з працівниками відокремленого підрозділу. Додаток Д1 до Розрахунка №2 не робимо.

Розрахунок звітний єдиний, немає 1, 2 , подається за основним місцем, по додаткам щоб додати - це до медка

А як тоді зрозуміти вислів "та заповнює окремий Розрахунок за такий підрозділ із зазначенням коду Кодифікатора, який відповідає місцезнаходженню такого підрозділу." Це офіційне роз'яснення , яке є на сайтах Податкової. І

Quote
Михаил

Розрахунок звітний єдиний, немає 1, 2 , подається за основним місцем, по додаткам щоб додати - це до медка

А як заповнити рядок 033 в "єдиному" Розрахунку? Туди ж ми не повписуємо всі назви своїх підрозділів. Значить таки на кожен підрозділ окремий Розрахунок.

Яким чином подавати Розрахунок та додаток 4ДФ до Розрахунку за відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету та який порядок його подання до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу?
Відповідь
Коротка:
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на небюджетні рахунки, то Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку в один із способів:
засобами електронного зв’язку в електронній формі;
на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
надсилає поштою з повідомленням та описом про вкладення, за умови, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти;
на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти.
Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету, у рядку 032 додатка 4ДФ до Розрахунку зазначає код за Кодифікатором за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.


хм, дійсно виходить що так, раніше відповідь наче інша була - про код 032 Розрахунку та про 032 4ДФ


виходить за кожний підрозділ потрібно окремий Розрахунок з трьома 4ДФ без Д1 чи що?

Quote
Михаил
Яким чином подавати Розрахунок та додаток 4ДФ до Розрахунку за відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету та який порядок його подання до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу?
Відповідь
Коротка:
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на небюджетні рахунки, то Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку в один із способів:
засобами електронного зв’язку в електронній формі;
на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
надсилає поштою з повідомленням та описом про вкладення, за умови, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти;
на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти.
Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету, у рядку 032 додатка 4ДФ до Розрахунку зазначає код за Кодифікатором за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.


хм, дійсно виходить що так, раніше відповідь наче інша була - про код 032 Розрахунку та про 032 4ДФ


виходить за кожний підрозділ потрібно окремий Розрахунок з трьома 4ДФ без Д1 чи що?

Виходить так. Одне тільки не зрозуміло. На Вебінарі сказали в Розрахунку № 1 в додатку 4 ДФ показати всих працівників, і своїх і підрозділу. А в Розрахунку № 2- тільки підрозділу. Але щойно запитала в своїй податковій, то вони сказали що суми можуть подвоїтись і щоб в № 1 показували тільки своїх, а в № 2 - підрозділ. Робити як було раніше , коли робили порції.

Роз'яснення від 16.04.2021
Змінено форми податкової звітності, що подається податковими агентами
16.04.2021 - Пресслужба Державної податкової служби України
Особи, які відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов'язані, зокрема подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу) (далі – Розрахунок), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

При цьому, у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку (п.п. «б» п. 176.2. ст.17 Кодексу).

З 01.04.2021 податкові агенти вперше подають Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за новими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 (із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773) (далі – Розрахунок).

Серед інших змін запроваджено новий реквізит «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» (далі – Кодифікатор).

Звертаємо увагу на те, що при заповненні зазначеного реквізиту слід керуватись наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 № 3) (далі – Наказ № 290), яким затверджено «Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад».

Відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 (із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773), зазначений реквізит заповнюється в рядку 032 Розрахунку, де зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Водночас заповнення коду Кодифікатора також передбачено в додатку 4ДФ до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – Додаток 4ДФ), а саме в рядку 032.

Отже у разі, якщо юридична особа виступає у якості податкового агента за відокремлений підрозділ не уповноважений сплачувати податок, така юридична особа стає на облік як платник податку за неосновним місцем обліку та заповнює окремий Розрахунок за такий підрозділ із зазначенням коду Кодифікатора, який відповідає місцезнаходженню такого підрозділу.

Одночасно для зручності платників, при розміщенні зазначеної інформації просимо зробити посилання на Наказ № 290 та Кодифікатор.

Quote
lyudab2210

Яким чином подавати Розрахунок та додаток 4ДФ до Розрахунку за відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету та який порядок його подання до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу?
Відповідь
Коротка:
У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на небюджетні рахунки, то Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку в один із способів:
засобами електронного зв’язку в електронній формі;
на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
надсилає поштою з повідомленням та описом про вкладення, за умови, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти;
на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти.
Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ, не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету, у рядку 032 додатка 4ДФ до Розрахунку зазначає код за Кодифікатором за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.


хм, дійсно виходить що так, раніше відповідь наче інша була - про код 032 Розрахунку та про 032 4ДФ


виходить за кожний підрозділ потрібно окремий Розрахунок з трьома 4ДФ без Д1 чи що?

Виходить так. Одне тільки не зрозуміло. На Вебінарі сказали в Розрахунку № 1 в додатку 4 ДФ показати всих працівників, і своїх і підрозділу. А в Розрахунку № 2- тільки підрозділу. Але щойно запитала в своїй податковій, то вони сказали що суми можуть подвоїтись і щоб в № 1 показували тільки своїх, а в № 2 - підрозділ. Робити як було раніше , коли робили порції.

ні, якщо так, то №1 буде з трьома Д1 за всіх по ЄСВ та три 4ДФ за працівників не з підрозділів, та № 2, 3 і тд окремо за кожний підрозділ з трьома 4ДФ працівників кожного підрозділу

теперь понятно, почему в медке не добавляются Д4, они и не должны добавляться
пазл сложился )

Михаил , а как вы думаете
каким образом нам нужно разделить эти отчеты , если у нас основное место учета не совпадает с основным местом регистрации и плюс не уповноваженый пидроздил,
не пойму по ВС

ВС мы платим по основному месту учета как и ЕСВ

еще раз попробую спросить
раньше мы подавали отчет по основному месту регистрации, а копию по основному местонахождению
копии теперь нет , как разделить чтобы не задвоиться?

Как всегда все у нас через одно место...
Зачем тот окремий Розрахунок, если в нем только данные для ПФ? Намного логичнее было бы отчитываться отдельным додатком. Но где они, а где логика...

Да просто. В первом розрахунке в додатке 1 - весь ЕСВ, в додатке 4 - НДФЛ и ВС только основного места.
Во втором розрахунке без додатка 1, в додатке 4 - НДФЛ и ВС подразделения.
Тупо, конечно, но что поделаешь... Осталось выяснить, куда численность ставить в 4ДФ.

Раньше мы обе порции отправляли в основную налоговую, а в неосновную копию. Так и сейчас, только наверное копию они сами как-то передавать будут, то уже их проблемы.

Вчора прийшла 2-а квитанція з помилками на поданий
07.04 звіт по юрику. Відправила новий - сьогодні вже
всьо прийнято - нарахувань поки нема - будуть після
кінцевого терміну здачі думаю...
Повідправляла вчора ж і по ФОПам - правильно заповнені
прийнято. В одному помилилась з календарними днями -
поставила за свій рахунок в одному місяці - прийшла помилка.
Зараз виправила і відправила - цікаво скільки часу пройде до 2-ої
квитанції...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Доброго дня, підскажіть як заповнити додаток 1 до об'єднаної звітності, якщо не нараховувалась заробітна плата і всі буди за свій рахунок? Дякую

саме цікавить дод.1 ряд..101,105

Quote
ПСИ
саме цікавить дод.1 ряд..101,105

Мабуть не дод.1 - там нема таких рядків, а головний документ
(так він звецця в кабінєті)

Ну за свій рахунок не значить шо їх нема в середньообліковій (101)
і в застрахованих (105) - вони ж в трудових відносинах з вами.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!