Доброго дня!
В грудні помилково склали ПН не по першій події, пропустили оплату і виписали по реалізації. Тепер хочемо зареєструвати правильну ПН з правильною датою і зареєструвати з запізненням груднем. Не правильну податкову показали в декларації за грудень. Після реєстрації правильної ПН хочемо скласти РК з типом причини 20 і анулювати помилково виписану. Якою датою має бути РК, щоб не "з'їло" реєстраційний ліміт при подачі декларації за січень?

В грудні помилково склали ПН не по першій події, пропустили оплату і виписали по реалізації. Тепер хочемо зареєструвати правильну ПН з правильною датою і зареєструвати з запізненням груднем. Не правильну податкову показали в декларації за грудень. Після реєстрації правильної ПН хочемо скласти РК з типом причини 20 і анулювати помилково виписану. Якою датою має бути РК, щоб не "з'їло" реєстраційний ліміт при подачі декларації за січень?

Допоможіть будь ласка порадою

1. регистрируете новую налоговую с правильной датой
2. выписываете кор-ку текущей датой, и регистрируете
вариант 1 - по декабрю уточнений не надо т.к. ошибочные не показываются ( сумма не менялась предполагаю) и кор-ку в текущей деке не проводить и регистрация кор-ки добавит лимит
в этом случае будет висеть перевышення декабрь и дата кор-ки

вариант 2- если вас смущает перевышення -то его убирать только уточняющим за декабрь -добавляете еще одну наложку, плюс штраф
а в месяце регистрации кор-ки показываете кор-ку