Может не очень коректно звучит, но не знаю как по другому... Вот мне приносят авансовый, а там разные билеты с выделенным НДС, оплата гостиницы, бронь без НДС... Как это всё провести? Там в 1-С какой-то коэфициент коректировки НДС... Вообщем ничего по этому поводу не знаю... Если кто может, объясните как и что за чем делать, или бросте в меня консультацией на эту тему!!!!! Буду очень, очень признательна!!!!! victoriak-83@mail.ru

Проводите каждый подтверждающий документ отдельно (с НДС или без), гласное не запутайтесь с субконто