ПОдскажите пожалуйста уважаемые специалисты. Как правильно поступить.
ПРодажа товара 01.03 выписана НН, оплата 02.03 по этой отгрузке, 16.03 полный повзрат и выписана корректировка... Оплату не вернули до сих пор. Что теперь делать выписать нн На предоплату?

Вам потрібно виписати податкову 16.03, бо на цю дату оплата то
у вас залишилась. А при поверненні оплати випишете РК.
Але ж це березень і деку з ПДВ вже ж здано. Вважаю ви повинні
подати коригуючу деку з врахуванням цієї ПН і показати її в дод.1
як незареєстровану. Після подання коригуючої у вас має виникнути
перевищення і знятись ця сума з ліміту. І за рахунок цього перевищення
ви її і зареєструєте... Якось так...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Примажусь до цієї теми. Наш постачальник криво-косо зареєстрував ПН у грудні. Виписав одну велику пн на всю суму по відгрузці, не враховуючи попередніх авансових оплат. Тепер зареєстрували мінусове РК і нові правильні ПН. Мені треба робити уточнюючий розрахунок, але я його хочу подати так, щоб в результаті вийти на нуль, тобто вказати мінусове рк і дві нові правильні пн, а велику пн, яка коригувалась вказувати не хочу, щоб не виходити в мінус по пдв.

Питання: Чи можна відобразити РК до пн, а саму пн, яка коригується - внести в наступних періодах?