Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, за 2020 р. було подано декларацію з ПНП (без різниць до 40 млн.грн.), так як були збитки у рядках 17 та 19 = 0. І так як сплачували за перші квартали дивіденди та авансовий внесок з пнп, то і в декларації з ПНП заповняли р.20 АВ та р.22.
Тобто за підсумками 2020 р. ПНП = 0, а за дод.АВ - 2404 грн.(тобто ця сума авансу з пнп мала би зменшити суму до сплати пнп) Подивилася по кабінету дану суму авансу зняли із кодом операції 17S -2404 грн. Як бути? Чи не потрбно, взагалі, показувати р.20АВ і р.22, якщо не має до сплати ПНП? Дякую.

Вияснили... так, дійсно, по кабінету зменшується переплата на рахунку на сума авансу...А в наступному році при заповненні дод.ЗП р.16.3 має врахуватися дана сума у зменшення податку на прибуток.